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2021年度衡東縣鄉(xiāng)村振興局部門決算公開
來源：縣鄉(xiāng)村振興局 ???? 發(fā)布時(shí)間：2022-09-21
2021年度
衡東縣鄉(xiāng)村振興局
部門決算
目錄
第一部分衡東縣鄉(xiāng)村振興局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
2021年度部門決算表
一、2021年部門決算公開表
二、2021年部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分
衡東縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門職責(zé)
（一）本單位為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，與上年保持一致。
（二）縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于扶貧開發(fā)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對扶貧開發(fā)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、政策措施、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策和規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門開展扶貧開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目和資金的使用管理、績效評(píng)估和監(jiān)督檢查等工作，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系，承擔(dān)全縣扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和動(dòng)態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅(jiān)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作；負(fù)責(zé)開展扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
6、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全縣脫貧攻堅(jiān)督查、考核工作。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會(huì)力量參與扶貧開發(fā)；協(xié)同有關(guān)部門擬訂駐村幫扶計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、駐衡各單位的駐村幫扶工作。
8、承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作責(zé)任。
9、配合紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部門做好扶貧開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目和資金的審計(jì)、檢查工作。
10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣對口扶貧協(xié)作有關(guān)工作。
11、承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和交辦的其他事項(xiàng)。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣扶貧辦設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、綜合股。
2、督查考核股。
3、政策協(xié)調(diào)股。
4、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
5、貧困監(jiān)測股。
（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡東縣扶貧開發(fā)辦公室以及所屬內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，扶貧部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
第二部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021 年度部門總收入為4873.29萬元，與2020年相比，減少4537.91萬元，增長率為-48.22%，主要是因?yàn)?/span>2021年安排的部分財(cái)政銜接資金指標(biāo)記入行業(yè)部門。
2021年度部門總支出為4899.28萬元，與2020年相比，減少4497.73萬元，增長率為-47.86%，主要是因?yàn)?/span>2021年安排的部分財(cái)政銜接資金由行業(yè)部門直接支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4873.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入4873.29萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4899.28萬元，其中：基本支出157.04萬元，占3.21%；項(xiàng)目支出4742.24萬元，占96.79%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入4873.29萬元，與2020年相比，減少4537.91萬元，增長率為-48.22%，主要是因?yàn)?/span>2021年安排的部分財(cái)政銜接資金指標(biāo)記入行業(yè)部門。
2021年度財(cái)政撥款支出4887.36萬元，與2020年相比，減少4509.65萬元，增長率為-47.99%，主要是因?yàn)?/span>2021年安排的部分財(cái)政銜接資金由行業(yè)部門直接支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4887.36萬元，占本年支出合計(jì)的99.76%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少4509.65萬元，增長率為-47.99%，主要是因?yàn)?/span>2021年安排的部分財(cái)政銜接資金由行業(yè)部門直接支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4887.36萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.49萬元，占0.3%；農(nóng)林水支出4862萬元，占99.48%；住房保障支出10.87萬元，占0.22%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為298.36萬元，支出決算數(shù)為4887.36萬元，完成年初預(yù)算的1638.07%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
年初預(yù)算為14.49萬元，支出決算為14.49萬元，決算數(shù)跟年初預(yù)算數(shù)相等。
2、農(nóng)林水支出——扶貧——行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為123萬元，支出決算為119.77萬元，完成年初預(yù)算的97.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縮減開支。
3、農(nóng)林水支出——扶貧——一般行政管理事務(wù)。
年初預(yù)算為150萬元，支出決算為214.08萬元，完成年初預(yù)算的142.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目增加。
4、農(nóng)林水支出——扶貧——其他扶貧支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4528.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入。
5、住房保障支出——住房改革支出——住房公積金。
年初預(yù)算為10.87萬元，支出決算為10.87萬元，決算數(shù)跟年初預(yù)算數(shù)相等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出145.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)141.42萬元，占基本支出的97.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)3.71萬元，占基本支出的2.56%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為20.87萬元，完成預(yù)算的104.35%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17萬元，支出決算為14.65萬元，完成預(yù)算的86.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)由其他收入列支，與上年相比增加4.05萬元，增長35%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，收入支出調(diào)整。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為6.22萬元，完成預(yù)算的207.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化，維修成本增加，與上年相比增加3.81萬元，增長的主要原因是當(dāng)年公務(wù)用車維修成本增加。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.65萬元，占70.2%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.22萬元，占29.8%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.65萬元，全年共接待來訪團(tuán)組134個(gè)、來賓2354人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.22萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.22萬元，主要是公務(wù)用車維修及加油等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支，2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
本部門暫未納入年度重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)未開展預(yù)算績效管理。根據(jù)上級(jí)文件要求，我單位依法有效的使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的使用效率和實(shí)施效果，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到了較好的制度保障。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，減少7.25%。主要原因是：當(dāng)年壓縮開支。其中:辦公費(fèi)6300元、水費(fèi)1400元、電費(fèi)22500元、印刷費(fèi)6500元、福利費(fèi)400元。
（二）一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開脫貧攻堅(jiān)動(dòng)員會(huì)議等，人數(shù)0人次。
（三）政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛1；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分
名詞解釋
1、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、"三公"經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第四部分
附件
衡東縣鄉(xiāng)村振興局2021年整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告