當前頁面：衡東縣總工會2019年決算公開
來源：衡東縣總工會 ???? 發(fā)布時間：2020-10-15
2019年度
衡東縣總工會部門決算
目錄
第一部分衡東縣總工會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分
衡東縣總工會概況
一、 部門職責
本單位主要職能是：
1、維護職能。維護職工的合法權益是工會的基本職責，工會在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益和民主權利，這是我國工會最重要最基礎的職能，是工會之所以存在的基礎。
2、工會的建設職能，是動員和組織廣大職工群眾積極參加改革建設，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務，這是社會主義條件下，我國工會具有的一項社會職能。
3、工會的參與職能，是工會代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關的民主管理，這是由于廣大職工在國家政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中處于主要地位，并在企業(yè)、事業(yè)、機關中享有民主權利，工會作為廣大會員和職工利益的代表而確定的一項社會職能。
4、工會的教育職能，是教育職工不斷提高思想、道德素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，這是由工人階級歷史使命與工人階級成員自身素質的需要確定的。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本單位現(xiàn)有科室5個（辦公室、財務資產(chǎn)部、組織宣傳部、法保部、女工部），在職人員11人，退休人員14人。另有自收自支人員3人，長期聘用人員4人。下設困難職工幫扶中心、工人文宮等二級機構。
（二）決算單位構成。衡東縣總工會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：衡東縣總工會本級以及困難職工幫扶中心、工人文宮。
第二部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入578.72萬元，與上年度相比減少32.04萬元，主要原因是本年度財政撥款減少。支總計615.52萬元。與2018年相比，增加88.93萬元，增長14.4%，主要是因為對基層工會補助增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計578.72萬元，其中：財政撥款收入578.72萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。與2018年相比減少32.04萬元，減少2.68%，主要原因是本年度財政撥款收入減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計615.52萬元，其中：基本支出529.03萬元，占85.9%；項目支出86.49萬元，占14.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與2018年相比，增加88.93萬元，增長14.4%，主要原因是對基層工會補助增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1194.24萬元，與2018年相比，減少32.04萬元,減少2.68%，主要是因為本年度財政撥款收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出615.52萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加88.93萬元，增長14.4%，主要是因為對基層工會補助增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出615.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出606.54萬元，占98.54%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.98萬元，占1.46%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為578.72萬元，支出決算數(shù)為615.52萬元，完成年初預算的106.36%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為481.12萬元，支出決算為520.05萬元，完成年初預算的108.1%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對基層工會補助增加。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政事務管理（項）。
年初預算為68.62萬元，支出決算為66.49萬元，完成年初預算的96.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：機關運行經(jīng)費縮減。
3、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
年初預算數(shù)為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出529.03萬元，其中：人員經(jīng)費200.63萬元，占基本支出的37.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金和退休人員補助等；公用經(jīng)費328.4萬元，占基本支出的62.1%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為3.38萬元，完成預算的67.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為3.38萬元，完成預算的67.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是節(jié)約招待費開支，與上年相比減少0.42萬元，減少11%,減少的主要原因是壓縮招待費支出。
公務用車保有量0臺，購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.38萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.38萬元，全年共接待來訪團組68個、來賓520人次，主要是省市縣工會工作調研、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基層工會辦事等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車保用量0輛，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收入
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年度財政部門未對本單位進行預算績效管理評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出529.03萬元，
其中：人員經(jīng)費200.63萬元，占基本支出的37.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金和退休人員補助等；公用經(jīng)費328.4萬元，占基本支出的62.1%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他支出。比年初預算數(shù)增加38.93萬元，增長7.94%。主要原因是：對基層工會補助增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費12.53萬元，用于召開工會委員（擴大）會議，人數(shù)220人，內容為總結2018年度工會工作，表彰2018年度先進工會和優(yōu)秀工會干部，布置2019年度工會工作；開支培訓費4.58萬元，用于開展基層工會干部業(yè)務培訓，人數(shù)250人，內容為對基層工會主席進行業(yè)務培訓；舉辦全縣職工拔河比賽活動，開支15.5萬元，主要是用于比賽組織費用和獎金。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額14.22萬元，其中：政府采購貨物支出14.22萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位無公務用車。
第三部分
名詞解釋
1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
3、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
4、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
2019年度財政部門未對本單位進行績效評價
附：2019年度部門決算公開表