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衡東縣2020年財(cái)政總決算公開(kāi)錄

一、2020年度衡東縣財(cái)政總決算報(bào)告

1、2020年一般公共預(yù)算收支完成及決算平衡情況

2、2020年基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況

二、2020年度衡東縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

三、2020年舉借政府債券情況說(shuō)明

四、2020年度預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

五、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果

六、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

七、附件：

2020年度衡東縣總決算公開(kāi)報(bào)表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算功能分類明細(xì)表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表

2020年度衡東縣地方政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

2020年度衡東縣政府性基金預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣政府性基金預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣政府性基金預(yù)算本級(jí)支出決算表

2020年度衡東縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

2020年度衡東縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

2020年度衡東縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算明細(xì)表

2020年度衡東縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算明細(xì)表

2020年度衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣地方政府新增債券資金安排表

2020年衡東縣部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)表

2020年衡東縣部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年度衡東縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算總表

2020年度衡東縣對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算

關(guān)于2020年財(cái)政決算情況和2021年上半年執(zhí)行情況0924

一、2020年度衡東縣財(cái)政總決算報(bào)告

2020年是極不平凡的一年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情影響及經(jīng)濟(jì)下行壓力，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大和縣政協(xié)監(jiān)督支持下，縣財(cái)政部門迎難而上抓收入，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)，科學(xué)理財(cái)促改革，加強(qiáng)管理求績(jī)效，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行總體較好。

1、2020年一般公共預(yù)算收支完成及決算平衡情況

（一）地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入:2020年全縣完成一般公共預(yù)算收入81883萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算（下同）81800萬(wàn)元的100.10%，同口徑（下同）比上年同期增收341萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%，各項(xiàng)收入具體完成情況如下：

1、地方稅收收入完成57370萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算57300萬(wàn)元的100.12%，比上年增收2048萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.70%。

2、非稅收入完成24513萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算24500萬(wàn)元的100.05%，比上年減收1707萬(wàn)元，下降6.51%。其中：行政性收費(fèi)收入完成2291萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的63.64%，比上年減收1325萬(wàn)元，下降36.64%；罰沒(méi)收入完成8750萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的145.83%，比上年增收3842萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.28%；國(guó)有資源有償使用收入完成7358萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的133.78%，比上年減收3417萬(wàn)元，下降31.71%；專項(xiàng)收入完成4350萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.16%，比上年減收141萬(wàn)元，下降3.14%；捐贈(zèng)收入完成114萬(wàn)元，政府住房基金收入完成129萬(wàn)元，其他收入完成1521萬(wàn)元。

（二）上劃中央收入完成38061萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.27%，比上年減收1546萬(wàn)元，下降3.90%。其中上劃中央兩稅（增值稅、消費(fèi)稅）全年入庫(kù)25846萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.42%，比上年減收2689元，下降9.42%；上劃中央所得稅完成12215萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%，比上年增收1143萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.32%。

（三）上劃省級(jí)收入完成7512萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的77.14%，比上年減收3210萬(wàn)元，下降29.94%。

（四）全縣一般公共預(yù)算支出:全年一般公共預(yù)算支出完成452352萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.64%，比上年增加支出34800萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。各項(xiàng)支出具體完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出39285萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的94.22%，比上年減少2039萬(wàn)元，下降4.93%；

2、國(guó)防支出289萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.83%，比上年增加19萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%；

3、公共安全支出15125萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的99.06%，比上年減少1081萬(wàn)元，下降6.67%；

4、教育支出72286萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.65%，比上年減少296萬(wàn)元，下降0.41%；

5、科學(xué)技術(shù)支出8995萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.08%，比上年增加4402萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.84%；

6、文化體育與傳媒支出6056萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83.07%，比上年增加527萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.53%；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出71580萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.33%，比上年減少8817萬(wàn)元，下降10.97%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出54389萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的88.83%，比上年增加3596萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.08 %；

9、節(jié)能環(huán)保支出10857萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83.20%，比上年增加2761萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.10%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9167萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.18%，比上年增加2603萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.66%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出85669萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.19%，比上年增加9480萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.44%；

12、交通運(yùn)輸支出20885萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.31%，比上年增加4469萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.22%；

13、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出16428萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的91.94%，比上年增加2822萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.74%；

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1347萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.87%，比上年增加70萬(wàn)元，下降5.48%；

15、金融支出122萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比去年增加106萬(wàn)元，增長(zhǎng)662.5%；

16、自然資源海洋氣象等支出5940萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.47%，比上年增加1224萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.95 %；

17、住房保障支出19494萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.51%，比上年增加11421萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.47%；

18、糧油物資管理事務(wù)支出1764萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的80.58%，比上年增加1360萬(wàn)元，增長(zhǎng)336.63%；

19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5289萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的89.58%，比上年增加1090萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.96%；

20、地方政府債券付息支出5245萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增加963萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.49%；

21、其他支出2140萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的82.59%，比上年增加120萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94 %；

（五）地方公共財(cái)政上級(jí)補(bǔ)助收入:當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入313185萬(wàn)元，比上年增加37247萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.50%。

（六）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21288萬(wàn)元,其中：再融資債券收入9815萬(wàn)元，新增一般債券收入11473萬(wàn)元。

（七）調(diào)入資金：當(dāng)年調(diào)入資金共51952萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金9萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入51943萬(wàn)元。

（八）地方公共財(cái)政上解上級(jí)支出:當(dāng)年上解上級(jí)支出4068萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)上解支出4068萬(wàn)元；

（九）全年公共財(cái)政收支平衡情況：2020年地方公共財(cái)政收入81883萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入313185萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入21288萬(wàn)元，上年結(jié)余27112萬(wàn)元，調(diào)入資金51952萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1528萬(wàn)元，收入總計(jì)496948萬(wàn)元；2020年財(cái)政一般公共預(yù)算支出452352萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4068萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出9817萬(wàn)元，支出總計(jì)466237萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余30711萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，一般公共預(yù)算收支平衡。

2、2020年基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況

（一）政府性基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況

1、政府性基金預(yù)算收支完成情況：2020年政府性基金收入40474萬(wàn)元，比上年減少58919萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金相關(guān)收入595萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入37011萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)收入2259萬(wàn)元,污水處理費(fèi)相關(guān)收入609萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金支出100233萬(wàn)元，比上年增加5942萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2439萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38150萬(wàn)元，其他支出50253萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2629萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出6762萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算收支平衡情況：2020年政府性基金收入40474萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入13008萬(wàn)元，上年結(jié)余1362萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50100萬(wàn)元，其他調(diào)入資金140萬(wàn)元，收入總計(jì)105084萬(wàn)元；2020年政府性基金預(yù)算支出100233萬(wàn)元，上解上級(jí)支出54萬(wàn)元，支出總計(jì)100287萬(wàn)元，年終結(jié)余4797萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況。

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況：全年完成社保基金收入110269萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16891萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入38201萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入11758萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入43274萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入145萬(wàn)元；社保基金支出完成112918萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14507萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38576萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出8848萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出50823萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出164萬(wàn)元。

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算平衡情況：當(dāng)年社保基金收入110269萬(wàn)元，當(dāng)年社保基金支出112918萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余57390萬(wàn)元，（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上年滾存結(jié)余5260萬(wàn)元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2019已由省級(jí)統(tǒng)籌管理，）本年收支結(jié)余-2649萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余49481萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余26483萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余3001萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余12955萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余5660萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余1382萬(wàn)元。

二、2020年度衡東縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

1、返還性收入7766萬(wàn)元:所得稅基數(shù)返還525萬(wàn)元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1692萬(wàn)元，增值稅稅收返還收入2858萬(wàn)元，消費(fèi)稅稅收返還收入4萬(wàn)元，增值稅“五五分享”稅收返還收入1123萬(wàn)元，其他返還性收入1564萬(wàn)元；

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入249430萬(wàn)元：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入59985萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入39133萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入3244萬(wàn)元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入527萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入224萬(wàn)元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入5419萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入14092萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1534萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4062萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入977萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入19618萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入580萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入27501萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入35107萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入938萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入24189萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2232萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2754萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入95萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入603萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入6616萬(wàn)元；

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入55989萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)5026萬(wàn)元，公共安全66萬(wàn)元，教育172萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)897萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒576萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)3487萬(wàn)元，衛(wèi)生健康1443萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保5580萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)112萬(wàn)元，農(nóng)林水21366萬(wàn)元，交通運(yùn)輸5580萬(wàn)元，資源勘探信息等1177萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等445萬(wàn)元，金融66萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等324萬(wàn)元，住房保障8712萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備58萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理902萬(wàn)元；

三、2022年舉借政府債券情況說(shuō)明

2020年，衡東縣政府債務(wù)總限額286853萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額161663（含外貸限額0元），專項(xiàng)債務(wù)限額125190萬(wàn)元。截止2020年底，衡東縣地方政府債務(wù)余額288151萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額162961萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額125190萬(wàn)元。2020年，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額286853萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額161663萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額125190萬(wàn)元，據(jù)此，發(fā)行一般債券21288萬(wàn)元，專項(xiàng)債券50100萬(wàn)元。2020年償還地方政府債券本金9817萬(wàn)元，其中一般債券9817萬(wàn)元，支付地方政府債券利息7874萬(wàn)元，其中一般債券利息5245萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息2629萬(wàn)元。

2020年地方政府新增債券資金安排情況：一，般債券額度11500萬(wàn)元（其中：自然村通水泥路及交通扶貧項(xiàng)目（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）3000萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)2400萬(wàn)元，水利建設(shè)防洪提修復(fù)1300萬(wàn)元，國(guó)省干線3000萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興（農(nóng)村改廁縣級(jí)配套）及衡岳北路防洪排澇工程1800萬(wàn)元）二，專項(xiàng)債券額度50100萬(wàn)元(其中：縣城第二自來(lái)水廠及管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目11700萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電智造產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目21700萬(wàn)元，縣殯儀館改擴(kuò)建項(xiàng)目2000萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目14700萬(wàn)元）

四、2020年度預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

全年申報(bào)本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)部門單位 183 個(gè)，本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)資金總額218553萬(wàn)元。首次真正實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理橫向到邊，縱向到底，覆蓋部門單位所有本級(jí)預(yù)算資金，并隨同部門預(yù)算同編制、同申報(bào)、同批復(fù)、同公開(kāi)。

五、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果

為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）、《衡東縣政府投資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（東政辦發(fā)〔2014〕15號(hào)）、衡東縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（東財(cái)績(jī)〔2021〕5號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，篩選了資金量大，社會(huì)關(guān)注度高的項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，其中委托第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目有：

2020年衡東縣農(nóng)業(yè)信息中心千億糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程項(xiàng)目：本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金總額1,839.00萬(wàn)元。2020年，縣農(nóng)業(yè)信息中心共收到財(cái)政撥款1,287.00萬(wàn)元（項(xiàng)目資金總額的70%），全部為中央財(cái)政資金。2020年，本項(xiàng)目實(shí)際支出1,287.00萬(wàn)元，資金使用率100.00%。主要用于土地平整、土壤改良、灌溉與排水工程、建設(shè)高效節(jié)水灌溉工程、建設(shè)田間道路等。)

2020年衡東縣衛(wèi)生健康局部門整體支出：2020年縣衛(wèi)健局年初預(yù)算資金11,965.98萬(wàn)元，2020年累計(jì)收入12,416.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入11,973.89（其中7.91萬(wàn)元為2021年1月份財(cái)政撥款）萬(wàn)元，非財(cái)政撥款收入224.18萬(wàn)元，上年結(jié)余218.41萬(wàn)元；2020年資金支出共計(jì)12,290.61萬(wàn)元，其中：基本支出1,330.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,960.07萬(wàn)元；資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度125.87萬(wàn)元(資金結(jié)余比單位財(cái)務(wù)決算報(bào)表多5.92萬(wàn)元，原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有5.92萬(wàn)元已做賬務(wù)處理，但核算中心尚未分配)，資金使用率98.99%。

水利局2020年中小河流治理資金：截至現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)日2021年7月22日，中小河流治理資金合計(jì)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)1,837.00萬(wàn)元，全部為中央資金，縣水利局實(shí)際支出1,549.28萬(wàn)元，結(jié)余287.72萬(wàn)元，主要為項(xiàng)目工程款。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.34%。

衡東縣融媒體中心 2020年度"村村響"及"戶戶通"資金項(xiàng)目(2020年"村村響"及"戶戶通"項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)總金額624.82萬(wàn)元，按資金來(lái)源分，其中：省級(jí)資金42萬(wàn)元、地方配套582.82萬(wàn)元，按項(xiàng)目分，其中："村村響"資金412.32萬(wàn)元、"戶戶通"資金212.50萬(wàn)元。截至2020年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際支出總額575.06萬(wàn)元，其中："村村響"資金396.01萬(wàn)元、"戶戶通"資金179.05萬(wàn)元，結(jié)余49.76萬(wàn)元。)

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年農(nóng)村改水改廁資金：2020年農(nóng)村改水改廁資金共下達(dá)預(yù)算指標(biāo)1,231.60萬(wàn)元，截至2020年12月31日本項(xiàng)目實(shí)際支出1,139.30萬(wàn)元，其中：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局408.01萬(wàn)元（工作經(jīng)費(fèi)支出46.98萬(wàn)元，玻璃鋼化糞池貨款361.03萬(wàn)元），撥付至17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)731.29萬(wàn)元，結(jié)余92.30萬(wàn)元。該結(jié)余資金均為省撥資金，主要為公廁改（新）建資金30萬(wàn)元及購(gòu)買玻璃鋼化糞池貨款62.30萬(wàn)元暫未支付。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為92.51%。

目前各項(xiàng)工作已圓滿結(jié)束，對(duì)參評(píng)的預(yù)算單位進(jìn)行了結(jié)果反饋，并在衡東縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

六、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年，面對(duì)前所未有的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、始料未及的艱難困苦，衡東縣財(cái)政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，保持戰(zhàn)略定力，沉著應(yīng)對(duì)，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)和財(cái)政工作主要措施有以下幾個(gè)方面：

一、狠抓收入質(zhì)量，做實(shí)財(cái)政收入。

一是收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。2020年實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入完成81883萬(wàn)元，比上年同期增加341萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%，其中地方稅收收入完成57370萬(wàn)元，地方稅收占地方收入比重為70.06%，同比提升2.22個(gè)百分點(diǎn)。

二是加大財(cái)源培植力度。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，撥付1.5億元企業(yè)發(fā)展資金，積極支持有色金屬、廢舊物資綜合利用等重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目，充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向性、引導(dǎo)性效益，壯大我縣工業(yè)企業(yè)規(guī)模，夯實(shí)我縣財(cái)源基礎(chǔ)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出

全縣公共財(cái)政支出累計(jì)完成452352萬(wàn)元，比上年同期增加34800萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。聚焦縣委、縣政府中心工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持解決重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群的民生保障問(wèn)題，推動(dòng)財(cái)政支出向鄉(xiāng)村振興、污染防治、風(fēng)險(xiǎn)防范等傾斜，優(yōu)先“三保”支出，確保基本民生得到落實(shí)，2020年教育、科技、文化、社保、衛(wèi)生、環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障等民生重點(diǎn)支出367778萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81.30%；

一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、安全飲水、兜底保障、教育資助、健康扶貧、金融扶貧、農(nóng)村交通、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，高質(zhì)量完成1018戶2054人的年度減貧任務(wù)，全縣所有建檔立卡貧困戶全部脫貧、貧困村全部出列，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)圓滿收官；

二是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出72286萬(wàn)元，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育和高中及職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)保障、校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、薄弱學(xué)校改造等項(xiàng)目，重點(diǎn)支持新塘鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校、踏莊特殊教育學(xué)校及全縣教育城域網(wǎng)2.0建設(shè)；繼續(xù)加大教育投入，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)配套資金，安排班主任津貼、學(xué)校安保、教師培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍工資福利待遇，促進(jìn)教育公平均衡發(fā)展。

三是落實(shí)社保和基層醫(yī)療衛(wèi)生政策。社會(huì)保障和就業(yè)支出71580萬(wàn)元，確保了各項(xiàng)社會(huì)保障政策落實(shí)到位。撥付農(nóng)村低保及城市低保3230萬(wàn)元；發(fā)放企業(yè)、城鄉(xiāng)居民及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金42511萬(wàn)元；發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助6053萬(wàn)元；發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼2446萬(wàn)元；撥付3900萬(wàn)元用于職業(yè)年金記實(shí)及解決養(yǎng)老保險(xiǎn)制度原試點(diǎn)個(gè)人繳費(fèi)清退資金等遺留問(wèn)題。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54389萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.08%。其中，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從520元提高到550元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到69元/人，進(jìn)一步提升了基層醫(yī)療服務(wù)能力；

四是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入12698萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，確保糧食生產(chǎn)安全；全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目達(dá)93項(xiàng)計(jì)37300萬(wàn)元，惠及全縣73萬(wàn)人次；撥付村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金7500萬(wàn)元，保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)。撥付公路建設(shè)資金15825萬(wàn)元，用于自然村通組公路、農(nóng)村窄路加寬、楊攸公路及元帥故居通景公路建設(shè)；投入1228萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村宅基地確權(quán)頒證工作；

五是大力支持改善人居環(huán)境。加強(qiáng)污染防治，投入3446萬(wàn)元，（美侖化工遺留廠區(qū)污染廢渣處置經(jīng)費(fèi)、金龍礦業(yè)）推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，支持大氣、水、土壤污染治理；投入資金1532萬(wàn)元，深入推進(jìn)裸露山地造林及生態(tài)公益林建設(shè)工程；安排1000萬(wàn)元用于農(nóng)村環(huán)境整治；投入2480萬(wàn)元用于城區(qū)環(huán)衛(wèi)全天候保潔及合橋垃圾場(chǎng)應(yīng)急處理；投入4000萬(wàn)元用于畜禽糞污資源化利用；深入推進(jìn)“廁所革命”，投入1000萬(wàn)元支持改（新)建農(nóng)村廁所5400戶；投入1095萬(wàn)元用于衡岳北路防洪排澇及污水干管修復(fù)工程，城市內(nèi)澇問(wèn)題得到有效解決；整合資金19100萬(wàn)元，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。

三、突出依法理財(cái)，監(jiān)管嚴(yán)格規(guī)范。

一是加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》精神，做好預(yù)算編制事前送審工作，全面規(guī)范預(yù)算管理和切實(shí)硬化預(yù)算約束，優(yōu)先保工資津補(bǔ)、保運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、保還本付息，壓縮一般性支出，將政府過(guò)緊日子的要求落到實(shí)處。推進(jìn)部門預(yù)（決）算公開(kāi)，以公開(kāi)為常態(tài)。

二是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。今年中央創(chuàng)新管理機(jī)制，以新增財(cái)政赤字和抗疫特別國(guó)債2萬(wàn)億為重點(diǎn)，建立了資金直達(dá)機(jī)制，推動(dòng)新增財(cái)政資金直達(dá)基層。全年共收到直達(dá)資金83115.68萬(wàn)元，通過(guò)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，采取單獨(dú)下達(dá)、單獨(dú)標(biāo)識(shí)、單獨(dú)調(diào)度的方式實(shí)現(xiàn)全鏈條全過(guò)程監(jiān)控，確保中央財(cái)政安排的直達(dá)資金直接惠企利民，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、流向明確，充分發(fā)揮資金使用效益。

三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全年申報(bào)本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)部門單位 183 個(gè)，本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)資金總額218553萬(wàn)元。首次真正實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理橫向到邊，縱向到底，覆蓋部門單位所有本級(jí)預(yù)算資金，并隨同部門預(yù)算同編制、同申報(bào)、同批復(fù)、同公開(kāi)。

四是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評(píng)審。全年共審查投資項(xiàng)目497個(gè)，送審資金21.77億元，審定資金17.2億元，審減資金4.57億元，審減率21%，基本建設(shè)項(xiàng)目投資不斷得到規(guī)范，有效地控制了投資規(guī)模，確保了財(cái)政資金的規(guī)范使用。

五是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。全面推行政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理，加大政府采購(gòu)公開(kāi)力度，注重采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范透明、權(quán)責(zé)統(tǒng)一和提質(zhì)增效。全年全縣完成政府采購(gòu)合同金額約2.09億元，節(jié)約資金約3158.28萬(wàn)元，節(jié)約率約為13%。

六是強(qiáng)化資金監(jiān)督檢查。全面推進(jìn)縣財(cái)政局內(nèi)控制度建設(shè)，對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)作了具體安排部署；組織專班對(duì)2014-2019年財(cái)政扶貧資金開(kāi)展了全面“回頭看”專項(xiàng)治理工作；開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)檢查工作，防控資金安全及崗位履職風(fēng)險(xiǎn)；在全縣開(kāi)展政府采購(gòu)?fù)怀鰡?wèn)題專項(xiàng)整治工作，對(duì)全縣各級(jí)預(yù)算單位、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)2018—2019年度兩年政府采購(gòu)活動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查；全面清查全縣惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和管理情況，重點(diǎn)檢查“一卡通”發(fā)放的各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保我縣惠農(nóng)資金有序發(fā)放和安全使用。

七是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。制定了《衡東縣2020年防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案》，通過(guò)縣財(cái)政返還土地出讓金收入、由債務(wù)單位整合項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、經(jīng)營(yíng)收入、出售國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和政府經(jīng)營(yíng)性股權(quán)等多種路徑防范和化解我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。較去年12月末，全縣隱性債務(wù)減少1.21億元，下降5.07%。今年全年全縣三類債務(wù)還本付息7.25億元，其中：本金4.58億元，付息2.67億元。

2021年是全面開(kāi)啟現(xiàn)代化建設(shè)新征程的起步之年，也是奮戰(zhàn)“十四五”的開(kāi)局之年，我們要以習(xí)近平總書記提出的加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度精神為指引，緊扣“保‘三保’、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)、提績(jī)效”這根主弦，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作，為五年規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康有序發(fā)展、建設(shè)美麗幸福衡東做出新的更大貢獻(xiàn)！