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第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、（一）組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2、（二）承擔(dān)全縣各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；匯總?cè)h財(cái)政總決算；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。組織擬訂全縣經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府投資基金縣財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)全縣預(yù)決算公開。深化財(cái)稅體制改革，按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，落實(shí)縣級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付制度，落實(shí)省直管縣財(cái)政體制改革。實(shí)施預(yù)算績效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。

3、（三）按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。建立健全政府非稅收入管理制度；負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)和其它非稅收入；管理財(cái)政票據(jù)；推進(jìn)政府購買服務(wù)工作；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

4、（四）組織實(shí)施國庫管理、國庫集中收付和政府采購制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣國庫業(yè)務(wù)；擬訂政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣財(cái)政銀行賬戶、預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

5、（五）負(fù)責(zé)政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)、檢測與管理工作。與相關(guān)部門配合擬訂全縣政府性債務(wù)管理政策、制度和辦法，編制地方政府債務(wù)余額限額計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)對地方金融機(jī)構(gòu)和全縣政府投融資公司相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管；組織實(shí)施存量政府債務(wù)置換；按照既定方案實(shí)施政府隱性債務(wù)化解，負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)監(jiān)督檢查、績效考評；按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈(zèng)）款。

6、（六）負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理工作。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，承擔(dān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)職能，履行出資企業(yè)出資人職責(zé)；承擔(dān)全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理職能，對行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)實(shí)施綜合管理。

7、（七）負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營工作。審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法，監(jiān)督、管理全縣國有企業(yè)國有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國際收支管理。

8、（八）負(fù)責(zé)財(cái)政支出管理。辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、各級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策并組織實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度；組織開展政府投資項(xiàng)目評審和績效評價(jià)；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金管理。

9、九）負(fù)責(zé)社保資金（基金）管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)審核匯總編報(bào)社會(huì)保障資金（基金）預(yù)決算草案；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

10、（十）負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

11、（十一）負(fù)責(zé)財(cái)政監(jiān)督檢查工作。開展財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查；反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

12、（十二）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣的財(cái)源建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂財(cái)源建設(shè)優(yōu)惠政策并組織實(shí)施；組織編制和實(shí)施中長期財(cái)源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。

13、（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

14、（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

衡東縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)22個(gè)股室、4個(gè)副科級事業(yè)單位及3個(gè)股級事業(yè)單位，在職人員144人，離休人員1人，退休人員44人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,486.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,486.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加357.53萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2,486.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2,230.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出146.13萬元，住房保障支出109.58萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加357.53萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,486.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2,230.66萬元，占89.72%，社會(huì)保障和就業(yè)支出146.13萬元，占5.88%，住房保障支出109.58萬元，占4.41%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,726.47萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算759.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費(fèi)支出3.9萬元，主要用于老年支部支出等方面；PPP中心經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于PPP項(xiàng)目支出等方面；財(cái)稅體制改革經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于軟件支出等方面；國庫集中支付改革經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于軟件支出等方面；會(huì)計(jì)軟件維護(hù)及更新經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于軟件等方面；績效評價(jià)經(jīng)費(fèi)支出76萬元，主要用于評價(jià)費(fèi)等方面；企業(yè)快報(bào)及統(tǒng)計(jì)信息經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于印刷費(fèi)等方面；投資評審經(jīng)費(fèi)支出180萬元，主要用于評審咨詢費(fèi)等方面；網(wǎng)絡(luò)租賃經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)光纖租賃等方面；預(yù)算管理一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于軟件等方面；預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表資料印刷費(fèi)支出50萬元，主要用于印刷費(fèi)等方面；政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于報(bào)告編制費(fèi)用等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.13萬元，比上年預(yù)算減少13.05萬元，下降7.12%，主要原因是公用支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬元，請擬召開會(huì)計(jì)人員會(huì)議、所長會(huì)議等人數(shù)為700人左右，內(nèi)容為日常工作安排等補(bǔ)充該處內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，0。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,486.37萬元，其中，基本支出1,726.47萬元，項(xiàng)目支出759.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022部門預(yù)算公開表(50) (1)_44742022部門預(yù)算公開表(50) (1)

2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(PPP)

2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(國庫集中支付)_684052022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(國庫集中支付)

2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(會(huì)計(jì)軟件)_45332022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(會(huì)計(jì)軟件)

2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（網(wǎng)絡(luò)租)

2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(預(yù)算管理一體化)_467622022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(預(yù)算管理一體化)

2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(預(yù)算及會(huì)計(jì)報(bào)表資料印刷費(fèi))_559182022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(預(yù)算及會(huì)計(jì)報(bào)表資料印刷費(fèi))

2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(3)_912852022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(3)

2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（績效）_510472022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（績效）