目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、完成林業(yè)局下達的造林苗木的育苗任務。 

2、完善省林業(yè)保障性苗圃基礎設施的建設。 

3、培育180萬株的衡東大桃油茶苗和100畝油茶采穗圃及油茶苗50畝。 

4、撫育管理綠化苗木基地400畝，培育造林苗木100萬株。 

5、完善苗木基地基礎設施，包括道路、灌溉、鋼架棚等。 

6、抓好苗圃的日常事務。 

7、做好苗圃的護林防火工作。 

8、完成上級林業(yè)部門安排的其他事務。 

（二）機構(gòu)設置 

衡東縣苗圃內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設股室3個，分別為辦公室、財務室、生產(chǎn)技術(shù)室。本部門共有編制人數(shù)27人，實有人數(shù)17人，退休24人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣苗圃預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣苗圃本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算233.93萬元，其中，一般公共預算撥款233.93萬元。收入較去年減少39.17萬元，主要原因是上繳財政專戶管理的事業(yè)單位經(jīng)營服務收入減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算233.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出17.61萬元，農(nóng)林水支出201.6萬元，住房保障支出14.72萬元。支出較去年減少39.17萬元，主要原因是單位經(jīng)營性服務成本減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算233.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出17.61萬元，占7.53%，農(nóng)林水支出201.6萬元，占86.18%，住房保障支出14.72萬元，占6.29%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算223.93萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算10萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：公益型國家重點林木良種基地建設資金支出10萬元，主要用于培育油茶苗等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費20.3萬元，比上年預算增加8.09萬元，增長66.26%，主要原因是用非稅返回的苗木收入預算了工會和醫(yī)保費用部分支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為233.93萬元，其中，基本支出223.93萬元，項目支出10萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

165003__衡東縣苗圃部門預算公開表

2023年度衡東縣苗圃整體支出績效目標表