目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、組織指導(dǎo)全縣植樹造林，國土綠化和各類林業(yè)基地工程項(xiàng)目的建設(shè)。 

2、對林木種苗，國有森工場站，集體林場，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站實(shí)行管理和指導(dǎo)。 

3、依法行使林業(yè)行政執(zhí)法權(quán)，打擊亂砍濫伐森林、亂捕濫獵野生動(dòng)物，亂征濫用林地等違法犯罪活動(dòng)。 

4、指導(dǎo)全縣林業(yè)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)森林病蟲害防治，林木檢疫管理和技術(shù)指導(dǎo)。 

5、配合有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)、水土保持、農(nóng)村能源開發(fā)、山地綜合開發(fā)等組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。 

6、承辦縣政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室 14個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)室、政工股、政策法規(guī)股、野生動(dòng)植物保護(hù)站、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、生態(tài)公益林辦、工會、安全生產(chǎn)股、機(jī)關(guān)黨委、綠委辦公室、營林站、天光山自然中心、信息辦公室。內(nèi)設(shè)2個(gè)副科級公益一類事業(yè)單位，分別為：油茶產(chǎn)業(yè)事務(wù)中心（主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作）、風(fēng)景名勝服務(wù)中心（主要負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景名勝事務(wù)性工作）。本部門共有定編人數(shù)107人，實(shí)有在職人數(shù)83人,退休人數(shù)72人，離休人數(shù)1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣林業(yè)局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣林業(yè)局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,652.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,522.9萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入130萬元。收入較去年減少506.89萬元，主要原因是減少非稅收入返還473.47萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少33.42萬元。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,652.9萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出94.65萬元，農(nóng)林水支出1,490.67萬元，住房保障支出67.58萬元。支出較去年減少506.89萬元，主要原因是減少非稅收入返還473.47萬元，人員經(jīng)費(fèi)減少33.42萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,652.9萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出94.65萬元，占5.73%，農(nóng)林水支出1,490.67萬元，占90.19%，住房保障支出67.58萬元，占4.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,309.9萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算343萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2023年林長制及森林防火經(jīng)費(fèi)支出170萬元，主要用于林長制日常支出90萬元，森林防火日常支出80萬元等方面；風(fēng)景名勝中心維護(hù)資金支出5萬元，主要用于楊山公園風(fēng)景名勝維護(hù)等方面；林地手續(xù)報(bào)批支出10萬元，主要用于項(xiàng)目使用林地手續(xù)的報(bào)批等方面；名樹古木保護(hù)支出15萬元，主要用于保護(hù)古樹名木等方面；撲火隊(duì)員人員經(jīng)費(fèi)支出46萬元，主要用于專業(yè)撲火人員經(jīng)費(fèi)等方面；森林病蟲害防治工作經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于病蟲害防治等方面；森林資源督查工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于森林資源督查等方面；四方?jīng)_村二組失地生活補(bǔ)助支出15萬元，主要用于保護(hù)四方?jīng)_二組的村民失地補(bǔ)助等方面；天光山自然保護(hù)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于天光山自然保護(hù)等方面；信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于林業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)等方面；楊山公園維護(hù)及風(fēng)景名勝支出10萬元，主要用于楊山公園風(fēng)景名勝維護(hù)等方面；義務(wù)植樹基地建設(shè)支出10萬元，主要用于義務(wù)植樹基地等方面；油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于油茶項(xiàng)目建設(shè)及資金發(fā)放等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)119.89萬元，比上年預(yù)算減少340.35萬元，下降73.95%，主要原因是根據(jù)上級精神厲行節(jié)約開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少38萬元，主要是根據(jù)上級精神厲行節(jié)約開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額64.51萬元，其中，貨物類采購預(yù)算64.51萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,652.9萬元，其中，基本支出1,309.9萬元，項(xiàng)目支出343萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

165001__衡東縣林業(yè)局部門預(yù)算公開表

衡東縣林業(yè)局2023年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣林業(yè)局2023年度項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表