目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)濕地保護的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。 

2、負責(zé)濕地公園內(nèi)的濕地保護與利用、生態(tài)旅游等事務(wù)；負責(zé)對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營活動進行監(jiān)管。 

3、負責(zé)實施濕地公園總體規(guī)劃；制定濕地公園的管理計劃和各項規(guī)章制度并組織實施；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和社區(qū)的關(guān)系。 

4、負責(zé)爭取、籌措濕地保護、恢復(fù)、建設(shè)和管理資金；對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進行經(jīng)營、管理、合理開發(fā)和綜合利用；組織實施和管理濕地公園生態(tài)保護修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項目。 

5、負責(zé)做好縣內(nèi)濕地資源的普查、評價工作，保管濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報送調(diào)查和監(jiān)測報告。 

6、負責(zé)對外宣傳、推廣、交流濕地科學(xué)知識；參與國際、國內(nèi)濕地保護與利用的交流與合作。 

7、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護、市政市容、園林綠化等工作。 

8、承辦縣委、縣政府和主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東洣水國家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、財務(wù)股、資源保護股、規(guī)劃建設(shè)股、宣教旅游股。本部門共有編制人數(shù)33人，實有人數(shù)22人，離休0人，退休0人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東洣水國家濕地公園管理處預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東洣水國家濕地公園管理處本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算323.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入323.25萬元。收入較去年減少0.94萬元，主要原因是核減了項目支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算323.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出25.03萬元，農(nóng)林水支出279.45萬元，住房保障支出18.77萬元。支出較去年減少0.94萬元，主要原因是核減了項目支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算323.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出25.03萬元，占7.74%；農(nóng)林水支出279.45萬元，占86.45%；住房保障支出18.77萬元，占5.81%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算262.25萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算61萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：濕地保護支出61萬元，主要用于濕地巡護、宣傳、保護等方面；濕地保護項目工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于爭取、籌措濕地保護、修復(fù)、建設(shè)和管理資金等方面；土地流轉(zhuǎn)經(jīng)費支出28萬元，主要用于新塘鎮(zhèn)退耕還林還濕土地流轉(zhuǎn)等方面；科普宣教館維護管理費支出10萬元，主要用于科普宣教館正常運行和維修與濕地科普宣傳等方面；巡護監(jiān)測經(jīng)費支出8萬元，主要用于縣內(nèi)濕地資源的普查、評價工作，保管濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報送調(diào)查和監(jiān)測報告等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費27.03萬元，比上年預(yù)算增加8.91萬元，增長49.17%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.5萬元，主要是落實過緊日子的要求，從嚴(yán)控制和壓縮三公經(jīng)費。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為323.25萬元，基本支出262.25萬元，單位項目支出61萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

165005_衡東洣水國家濕地公園管理處