目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、對全縣的大政方針和群眾生活的重要問題進行政治協商和民主監督，組織參加本會的各黨派團體和各族各界人士參政議政。 

2、深入開展調研視察，創新性開展民主監督及評議工作，向縣委、縣政府提出意見和建議。 

3、利用政協云網絡平臺，對重點提案、重大調研課題和重要社情民意進行跟蹤報道，提高輿論監督效果。 

4、做好提案工作辦理等工作。 

5、建好委員工作室等工作。 

6、完成縣委交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

中國人民政治協商會議衡東縣委員會內設機構包括：內設委室7個，(均為正科級)，分別為政協辦公室，學聯委、提案委、經科外事委、社會法制委、教科文衛委、農業農村委。本部門共有編制人數24人，實有人數33人。離休0人，退休27人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、政協部門本級 2、政協云服務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算818.37萬元，其中，一般公共預算撥款818.37萬元。收入較去年增加51.43萬元，主要原因是在職人數的增加及項目經費增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算818.37萬元，其中：一般公共服務支出749.62萬元，社會保障和就業支出39.29萬元，住房保障支出29.46萬元。支出較去年增加51.43萬元，主要原因是在職人數的增加，導致人員經費及隨人員經費增加而按比例增加社保等方面的支出及項目經費的支出。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算818.37萬元，其中：一般公共服務支出749.62萬元，占91.6%，社會保障和就業支出39.29萬元，占4.8%，住房保障支出29.46萬元，占3.6%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算484.87萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算333.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：“天南地北”衡東人編纂工作經費支出10萬元，主要用于編撰書籍等方面；《社情民意》刊物經費支出3萬元，主要用于編寫社情民意等方面；辦理委員提案經費支出8萬元，主要用于辦理提案等方面；調研協商經費支出6萬元，主要用于調研協商開支等方面；民主監督經費支出10萬元，主要用于民主監督開支等方面；委員常委活動經費支出10萬元，主要用于組織委員開展活動開支等方面；委員工作室經費支出8萬元，主要用于工作室開展工作開支等方面；委員活動經費支出51萬元，主要用于組織委員開展活動開支等方面；委員日常培訓費支出6萬元，主要用于委員進行培訓的開支等方面；委員走訪經費支出6萬元，主要用于走訪委員開支等方面；縣市區政協交流學習活動經費支出8萬元，主要用于各縣市區政協委員學習交流開支等方面；鄉鎮政協工委工作經費支出76.5萬元，主要用于鄉鎮開展政協工作開支等方面；政協常委會例會經費支出6萬元，主要用于常委會會議開支等方面；政協界別工作經費支出4萬元，主要用于開展界別工作時開支等方面；政協全會費用支出100萬元，主要用于召開全會會議開支等方面；政協委員視察經費支出9萬元，主要用于視察活動開支等方面；政協云等宣傳工作經費支出8萬元，主要用于政協云工作開支等方面；專項評議活動支出4萬元，主要用于評議活動支出等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費68.45萬元，比上年預算增加40.55萬元，增長145.34%，主要原因是公車補助、工會費、福利費根據政府經濟科目分類歸類為公用經費，去年因統計口徑不一致，導致與今年對比有增長。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少4萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算6.7萬元，擬召開12次會議，人數30人左右，用于機關普通會議開支；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為818.37萬元，其中，基本支出484.87萬元，項目支出333.5萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

065001__中國人民政治協商會議衡東縣委員會部門預算公開表

中國人民政治協商會議衡東縣委員會整體支出績效目標表

衡東縣委員會項目支出績效目標表