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衡東縣政協2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員會專題會議和專門委員會會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政職能。
3、負責縣政協委員進行視察、參觀、調研、座談、學習、研討等日?；顒拥姆蘸途唧w組織工作；受上級政協機關的委托，組織在衡的省、市政協委員進行視察調研活動。
4、研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考。
5、宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡。
6、收集和反映縣政協委員和各界人士的意見與建議，收集和反映社情民意。
7、聯系和指導全縣各政協組織的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，加強與縣直單位的聯系、協商。
8、負責機關黨的建設工作，承擔加強新時代人民政協黨的建設有關工作。
9、負責縣政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和縣政協機關行政事務管理工作。
10、負責權限范圍內的人事任免。
11、做好團結聯誼工作。
12、完成縣政協常務委員會會議、主席會議和縣政協領導交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣政協內設機構包括：本部門共有編制人數24人，實有人數31人。內設六委一室七個（均為副科級單位），分別為：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源環境委、文教衛體和文史委、社會法制和民族宗教委。
二、部門預算單位構成
衡東縣政協預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣政協本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算766.94萬元，其中，一般公共預算撥款766.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加83.16萬元，主要原因是增加了人員經費支出及鄉鎮政協工委工作費用支出。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算766.94萬元，其中：一般公共服務支出702.78萬元，社會保障和就業支出36.66萬元，住房保障支出27.5萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加83.16萬元，主要原因是增加了人員經費支出及鄉鎮政協工委工作費用支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算766.94萬元，其中：一般公共服務支出702.78萬元，占91.63%，社會保障和就業支出36.66萬元，占4.78%，住房保障支出27.5萬元，占3.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算443.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算323.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：委員走訪經費支出10萬元，主要用于走訪委員等方面；鄉鎮政協工委工作經費支出76.5萬元，主要用于鄉鎮開展政協工作等方面；《社情民意》刊物經費支出3萬元，主要用于獎勵委員撰寫社情民意等方面；辦理委員提案經費支出8萬元，主要用于辦理提案差旅費等方面；調研協商經費支出10萬元，主要用于調研差旅費等方面；老年支部工作經費支出2.7萬元，主要用于退休黨員開展黨日活動支出等方面；民主監督經費支出10萬元，主要用于監督時差旅費等方面；委員工作室經費支出10萬元，主要用于工作室開展工作辦公費等方面；委員活動經費支出51萬元，主要用于組織政協委員開展活動等方面；委員日常培訓費支出8萬元，主要用于培訓等方面；縣市區政協交流學習活動經費支出8萬元，主要用于其他縣市區政協委員交流學習等方面；政協常委會例會經費支出6萬元，主要用于會議等方面；政協常委活動經費支出15萬元，主要用于常委開展活動等方面；政協界別工作經費支出4萬元，主要用于界別委員開展工作等方面；政協全會會議經費支出80萬元，主要用于全會會議費等方面；政協委員視察經費支出9萬元，主要用于視察活動等方面；政協云等宣傳工作經費支出8萬元，主要用于宣傳工作等方面；專項評議活動支出4萬元，主要用于評議會議等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費27.9萬元，比上年預算減少23.65萬元，下降45.88%，主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加8萬元，主要是接待來訪增加。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為766.94萬元，其中，基本支出443.74萬元，項目支出323.2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
065001__中國人民政治協商會議衡東縣委員會部門預算公開表