目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責處理委員會日常事務工作。 

2、組織研究起草全縣網絡安全和信息化發展戰略、宏觀規劃和重大政策。 

3、組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全工作責任制的考核。 

4、負責全縣網絡輿情管理和互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作。 

5、會同有關部門協調推進全縣信息化工作。 

6、負責協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急工作。 

7、推動全縣網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設。 

8、負責指導全縣互聯網行業黨建工作。 

9、完成縣委、縣政府以及委員會交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

中共衡東縣委網絡安全和信息化委員會辦公室內設機構包括：內設3個組，1、綜合組；2、網絡輿情管理組；3、網絡安全和信息化發展組。本部門共有編制人數18人，實有人數11人。退休人員1人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、中共衡東縣委網絡安全和信息化委員會辦公室部門本級；2、網絡信息數據中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算266.01萬元，其中，一般公共預算撥款266.01萬元。收入較去年增加1.63萬元，主要原因是工資晉級晉檔、基本工資的普調。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算266.01萬元，其中：一般公共服務支出248.33萬元，社會保障和就業支出10.1萬元，住房保障支出7.58萬元。支出較去年增加1.63萬元，主要原因是工資晉級晉檔、基本工資的普調。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算266.01萬元，其中：一般公共服務支出248.33萬元，占93.35%，社會保障和就業支出10.1萬元，占3.8%，住房保障支出7.58萬元，占2.85%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算126.01萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：網信事業發展經費支出140萬元，主要用于網絡輿情管理、網評工作、網絡宣傳、網絡輿情監測系統服務購置、紅網輿情APP監測系統服務購置、網評系統技術服務、電信網絡服務、視頻快搜及短視頻搜索服務、網絡信息化發展、網絡綜合治理、互聯網企業黨建、網絡安全等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費12.73萬元，比上年預算減少2.72萬元，下降17.61%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減開支。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為266.01萬元，其中，基本支出126.01萬元，項目支出140萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

115001__中共衡東縣委網絡安全和信息化委員會辦公室部門預算公開表

2023年中共衡東縣委網絡安全和信息化委員會辦公室項目支出績效目標表