目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行中央、省、市關于行政管理體制改革、機構改革及機構編制管理的方針、政策和法規；研究擬訂全縣機構編制管理措施、辦法和實施細則并組織實施。 

2、負責全縣各級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院機關、各民主黨派、人民團體和事業單位的機構編制管理工作。 

3、負責擬訂全縣行政管理體制改革和黨政機構改革的總體方案，審核縣直部門和鄉鎮機構改革方案并組織實施。承擔黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制規定審核報批和日常機構編制管理工作；研究提出全縣行政編制的分配調整意見。 

4、負責協調縣直各部門和鄉鎮機關職能配置調整和劃分；協調縣直部門之間、縣鄉之間的職責分工，理順各種關系。 

5、研究擬訂全縣事業單位分類改革、機構改革方案并組織實施，執行省市出臺的人員編制和領導職數標準；負責縣委、縣政府直屬事業單位、縣直部門所屬事業單位的分類改革、機構改革方案和機構設置、人員編制、領導職數和經費形式等事宜的調整并提出審核意見。 

6、負責全縣行政機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。承辦全縣黨政機關和事業單位編制定員內進人審批業務。 

7、貫徹執行國家和省市有關事業單位登記管理的法律法規和規章，組織實施事業單位法人登記管理，負責全縣事業單位登記管理的日常工作。 

8、監督檢查全縣行政機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況。 

9、負責全縣機構編制管理工作的信息傳遞，負責全縣機構編制年報統計工作。 

10、負責縣委機構編制委員會的日常工作；承辦縣委和上級機構編制部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

中共衡東縣委機構編制委員會辦公室內設機構包括：縣委編辦內設股室4個，分別為綜合股、黨政股、事業股和縣委編辦電子政務中心。本部門共有編制人數23人，實有人數14人，退休人數4人。 

二、部門預算單位構成 

中共衡東縣委機構編制委員會辦公室預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委機構編制委員會辦公室本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算224.22萬元，其中，一般公共預算撥款收入224.22萬元。收入較去年減少15.91萬元，主要原因是節約開支，縮減支出。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算224.22萬元，其中：一般公共服務支出196.06萬元，社會保障和就業支出16.09萬元，住房保障支出12.07萬元。支出較去年減少15.91萬元，主要原因是節約開支，縮減支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算224.22萬元，其中：一般公共服務支出196.06萬元，占87.44%；社會保障和就業支出16.09萬元，占7.18%；住房保障支出12.07萬元，占5.38%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算179.22萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出45萬元，主要用于機構改革、實名制系統、中文域名等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費26.33萬元，比上年預算增加5.4萬元，增長25.8%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開機構改革相關會議，人數100人，內容為機構改革動員大會；培訓費預算1萬元，擬召開機構編制法律法規培訓，人數100人，內容為機構編制法律法規學習；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為224.22萬元，基本支出179.22萬元，單位項目支出45萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

040001_中共衡東縣委機構編制委員會辦公室