目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨中央和省委、市委有關行政管理體制、機構改革，以及機構編制管理的方針政策和法規，貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于機構改革和機構編制管理的決策部署。 

2、負責擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施。 

3、負責擬訂全縣事業單位管理體制與分類改革總體方案并組織實施。 

4、負責審核全縣黨政機關、事業單位的設置和調整。 

5、負責審核全縣黨政機關各部門、全縣事業單位人員編制方案。 

6、負責全縣黨政機關、事業單位機構編制實名制管理工作。 

7、貫徹執行國家、省、市有關事業單位登記管理的法律、法規和規章。 

8、監督檢查全縣各級黨政機關、事業單位機構編制及管理體制、機構改革方案的執行情況，對全縣黨政機關履行“三定”規定情況進行評估。 

15、負責全縣機關、事業單位“政務”和“公益”類中文域名的注冊和管理工作。 

16、統一管理全縣議事協調機構和臨時機構，承擔受理、審核、報批縣級議事協調機構和臨時機構的設置、變更等事項。 

17、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其它任務。 

（二）機構設置 

中共衡東縣委機構編制委員會辦公室內設機構包括：內設股室4個，分別為：綜合組、機構編制組、監督檢查組、事業登記組。本部門共有20人，實有人數15人，退休4人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、中共衡東縣委機構編制委員會辦公室；2、機構編制事務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算240.13萬元，其中，一般公共預算撥款240.13萬元。收入較去年減少0.65萬元，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減開支。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算240.13萬元，其中：一般公共服務支出213.9萬元，社會保障和就業支出15.21萬元，住房保障支出11.02萬元。支出較去年減少0.65萬元，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減開支。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算240.13萬元，其中：一般公共服務支出213.9萬元，占89.08%，社會保障和就業支出15.21萬元，占6.33%，住房保障支出11.02萬元，占4.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算182.13萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公安系統體制專項改革支出3萬元，主要用于公安系統改革等方面；機構編制專項核查支出10萬元，主要用于機構編制工作核查等方面；全縣機關事業單位人員編制預算審核支出5萬元，主要用于年初財政預算全縣機關事業單位人員編制核查等方面；省電子政務內網接入工作支出10萬元，主要用于省電子政務接入等方面；實名制管理支出14萬元，主要用于全縣機關事業人員實名制管理等方面；中文域名注冊經費支出16萬元，主要用于全縣機關事業單位中文域名注冊工作經費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費20.93萬元，比上年預算減少9.61萬元，下降31.47%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減開支。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開3次會議，人數60人，內容為全縣機構編制核查調度會；培訓費預算1萬元，擬召開3次培訓，人數60人，內容為全縣機構編制業務培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無此項安排。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為240.13萬元，其中，基本支出182.13萬元，項目支出58萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

040001__中共衡東縣委機構編制委員會辦公室部門預算公開表

衡東縣委機構編制委員會辦公室整體支出預算績效目標申報表

衡東縣委機構編制委員會辦公室項目支出預算績效目標申報表