目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全面性部署，并督促貫徹落實(shí)。 

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體事件的處置。 

3、根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全面性部署，并督促貫徹落實(shí)。 

4、支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促推進(jìn)大案要案的查處工作，研究有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。 

5、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作和維護(hù)穩(wěn)定工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)措施的落實(shí)。 

6、組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，探索改革加強(qiáng)政法工作的措施、辦法。 

7、協(xié)助黨委及組織部門管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和政法干部隊(duì)伍。 

8、組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。 

9、辦理縣委、縣政府和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、掃黑指導(dǎo)室、宣傳教育室、專項(xiàng)行動(dòng)室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室。本部門共有編制數(shù)40人，實(shí)有在職人數(shù)40人，退休人員13人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)政法委員會(huì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)政法委員會(huì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算698.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款698.7萬元。收入較去年增加28.93萬元，主要原因是職能增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算698.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出622.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.48萬元，住房保障支出31.04萬元。支出較去年增加28.93萬元，主要原因是職能增加，工作需要。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算698.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出622.18萬元，占89.05%，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.48萬元，占6.51%，住房保障支出31.04萬元，占4.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算583.7萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算115萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)群眾參與社會(huì)治理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、公益反哺、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、民調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出48萬元，主要用于維穩(wěn)民調(diào)工作等方面；法學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于調(diào)查研究等方面；反邪教防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于防控工作等方面；見義勇為基金綜合治理支出10萬元，主要用于綜合治理等方面；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于掃黑除惡工作等方面；政法網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)支出4萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)等方面；綜治中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32萬元，主要用于綜治中心工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.06萬元，比上年預(yù)算增加7.06萬元，增長5.93%，主要原因是職能增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.4萬元，主要是厲行節(jié)儉，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為698.7萬元，其中，基本支出583.7萬元，項(xiàng)目支出115萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

020001__中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門預(yù)算公開表

政法委2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

政法委2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表