衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣委辦公室2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實全面從嚴治黨要求，切實履行機關黨建工作和黨風廉政建設主體責任；指導所屬單位抓好黨的建設工作。
2、負責縣委會議的準備和組織協調工作。
3、負責公文的收文辦理，負責縣委文件的起草、校核、印發工作。
4、負責縣委值班、信訪接待工作。
5、負責縣委機關大院建設、管理和安全保衛工作。
6、負責全縣檔案事業的發展規劃、組織協調；負責全縣檔案工作的監督和指導。
7、負責辦理縣直機關基層黨組織的設置、呈報、審批和黨員教育、管理、發展工作。負責縣直機關單位黨費的收繳和管理。
8、辦理縣委和縣委領導同志交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣委辦公室內設機構包括：本部門共有編制人數57人，實有人數57人。退休人數20人，離休人數1人。內設股室12個（含0個副科級單位），分別為：縣委總值班室、秘書組、辦文法規室、督查室（縣委督查室、縣小康辦）、密碼通信室、保密室、財務室、行政組、檔案行政管理組、外事和港澳事務組、臺灣事務組、機關黨建組。 下設涉密載體銷毀中心和機關黨建事務中心兩個股級事業中心。
二、部門預算單位構成
本單位預算為縣委辦本級預算和團縣委在內的匯總預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,103.69萬元，其中，一般公共預算撥款1,103.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加79.9萬元，主要原因是包含2020年、2021年績效考核獎金。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,103.69萬元，其中：一般公共服務支出989.93萬元，社會保障和就業支出65.14萬元，住房保障支出48.62萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加79.9萬元，主要原因是包含2020年、2021年績效考核獎金。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,103.69萬元，其中：一般公共服務支出989.93萬元，占89.69%，社會保障和就業支出65.14萬元，占5.9%，住房保障支出48.62萬元，占4.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算805.79萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算297.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：老年支部經費支出1.9萬元，主要用于老年支部支出等方面；保密工作經費支出10萬元，主要用于全縣保密工作監管、維護等方面；城鄉治理標準化工作經費支出20萬元，主要用于開展城鄉治理標準化工作等方面；黨委視頻會議系統支出20萬元，主要用于視頻會議設備運行、維護等方面；檔案工作（負責全縣檔案工作）支出5萬元，主要用于全縣檔案工作等方面；電子公文處理系統支出10萬元，主要用于全縣電子公文處理系統的運行及維護等方面；對臺工作（港澳、外事、臺灣）支出5萬元，主要用于對臺（港澳、外事、臺灣）工作等方面；改革辦經費支出30萬元，主要用于改革辦相關工作等方面；機關食堂經費支出20萬元，主要用于機關食堂添置設備、用具，小修繕等方面；機要租線費支出15萬元，主要用于機要局租線等方面；績效考核經費支出15萬元，主要用于績效考核相關工作等方面；計算機加密經費支出25萬元，主要用于全縣計算機加密監管、維護等方面；青少年事業發展經費支出36萬元，主要用于青少年事業發展（團縣委）等方面；縣委及縣委辦組織的會議經費（含縣委經濟工作會議）支出30萬元，主要用于縣委及縣委辦組織的各項會議等方面；縣直機關工委工作（負責全縣機關單位黨建工作）支出20萬元，主要用于全縣機關單位黨建工作等方面；小康辦經費支出10萬元，主要用于小康辦相關工作等方面；信訪接待經費支出10萬元，主要用于信訪接待等方面；應急處理經費支出15萬元，主要用于應急事務處理等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費119.1萬元，比上年預算增加13.05萬元，增長12.31%，主要原因是新增3名事業人員。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.5萬元，主要是厲行節約，縮減開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算6萬元，擬召開縣委經濟工作會議等全縣性會議，內容為研究全縣經濟工作，表彰納稅大戶等；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,103.69萬元，其中，基本支出805.79萬元，項目支出297.9萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表