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衡東縣人民政府辦公室2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、協助縣政府領導同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。指導全縣行政機關公文處理工作。
2、研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示、報告縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。
3、負責縣政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。
4、根據縣政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報縣政府領導同志決定。
5、辦理中央、省、市、縣政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣政府決定事項的執行落實情況，及時向縣政府報告。
6、負責組織協調、指導督促辦理人大代表建議、政協委員提案工作。
7、負責縣政府值班工作，協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件應急處置工作；負責向國務院、省、市、縣政府領導同志報告重要信息和情況。
8、負責縣政府機關后勤保障工作。
9、指導起草《政府工作報告》，牽頭組織縣政府主要會議文件起草，參與縣委重要會議的文件起草工作。
10、負責組織或參與對改革開放和經濟社會發展中重大問題的調查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。
11、根據縣政府領導同志指示，單獨或組織、協同有關方面起草、修改縣政府有關重要文件，起草縣政府領導同志部分重要講話等文稿，配合有關部門做好縣政府重點工作新聞通報工作。
12、負責全縣禁毒、金融工作。
13、承辦縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣人民政府辦公室內設機構包括：內設機構13個（含3個副科級單位），分別為社會化禁毒事務中心、金融服務中心、綠色發展事務中心、秘書一組、秘書二組、秘書三組、機要文電組、督查室（縣政府督查室）、政工人事組、財務室、行政組、值班室、優化辦。本部門共有編制人數79人，實有人數62人。離休0人，退休45人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣人民政府辦公室部門本級；2、衡東縣社會化禁毒事務中心；3、衡東縣金融服務中心；4、衡東縣綠色發展事務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,225.19萬元，其中，一般公共預算撥款1,225.19萬元。收入較去年減少12.02萬元，主要原因是在職職工人數的減少導致人員經費的減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,225.19萬元，其中：一般公共服務支出1,101.85萬元，社會保障和就業支出70.48萬元，住房保障支出52.86萬元。支出較去年減少12.02萬元，主要原因是在職職工人數的減少導致人員經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,225.19萬元，其中：一般公共服務支出1,101.85萬元，占89.93%，社會保障和就業支出70.48萬元，占5.75%，住房保障支出52.86萬元，占4.31%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算864.19萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算361萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：改制工作經費支出8萬元，主要用于企業改制及改制后服務等方面；衡東政務報支出1.6萬元，主要用于報刊雜志訂閱等方面；衡陽年鑒支出1.7萬元，主要用于報刊雜志訂閱等方面；湖南年鑒支出1.7萬元，主要用于報刊雜志訂閱等方面；金融辦工作經費(含處非）支出20萬元，主要用于打擊和防范非法集資等方面；禁毒經費支出170萬元，主要用于禁毒宣傳、社戒社康工作站建設、特殊病收治等方面；綠色發展事務中心工作經費支出10萬元，主要用于環保督察、整治等方面；人大代表建議、政協委員提案辦理經費支出10萬元，主要用于“兩案”辦理等方面；為民辦實事支出18萬元，主要用于農改廁、棚戶區改造等方面；縣人民政府應急處置經費支出35萬元，主要用于突發事件處置等方面；縣政府保衛組經費支出15萬元，主要用于保衛科維穩等方面；縣政府視頻會議系統維護支出35萬元，主要用于會議室視頻維護等方面；優化營商環境工作經費支出10萬元，主要用于營商環境宣傳、督查等方面；政務督查工作經費支出25萬元，主要用于督查差旅費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費116.28萬元，比上年預算減少0.93萬元，下降0.79%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減開支。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3萬元，主要用于政府全會、常務會議等；培訓費預算1萬元，主要用于事業人員培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額10.38萬元，其中，貨物類采購預算10.38萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,225.19萬元，其中，基本支出864.19萬元，項目支出361萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表