目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨中央、國務院關于老干部工作的方針、政策、法規和省市縣委、省市縣人民政府的有關規定，認真抓好離休干部兩項待遇的落實和縣委委托的縣級領導崗位退休干部的管理和服務工作。 

2、加強調查研究，針對老干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為縣委、縣政府領導決策提供依據。 

3、開展老干部思想政治工作，加強老干部的學習教育，指導和督查離退休干部的黨組織建設。 

4、負責老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老敬老活動，依法維護老干部的合法權益，組織指導老干部開展活動，發揮老干部的作用。 

5、按照有關規定，做好老干部的接待服務工作。 

6、承擔縣老干部工作領導小組的日常工作。 

7、承擔縣老年教育工作領導小組的日常工作。 

8、負責所屬老干部活動中心（室）的建設和管理，并對全縣老干部活動設施的管理進行指導。 

9、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣老干部服務中心內設機構包括：內設股室四個，分別為綜合組、宣教組、活動組、生活待遇組。本單位共有編制人數15人，實有人數在職13人，退休人員8人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣老干部服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣老干部服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算353.15萬元，其中，一般公共預算撥款收入353.15萬元。收入較去年增加13.98萬元，主要原因是基本支出增加。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算353.15萬元，其中：一般公共服務支出329.81萬元，社會保障和就業支出13.34萬元，住房保障支出10萬元。支出較去年增加13.98萬元，主要原因是工資和公用經費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算353.15萬元，其中：一般公共服務支出329.81萬元，占93.39%；社會保障和就業支出13.34萬元，占3.78%；住房保障支出10萬元，占2.83%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算149.15萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算204萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：事業運行支出204萬元，主要用于老干部護理費、體檢費、慰問費等及老年大學、老年體協和老年科協經費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費18.24萬元，比上年預算增加6.48萬元，增長55.1%，主要原因是實施零基礎預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0.4萬元，擬召開事業單位工作人員培訓，人數13人，內容為事業單位工作人員培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為353.15萬元，基本支出149.15萬元，單位項目支出204萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。