目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責做好規定范圍內來衡重要客人的接待服務工作。協助縣直機關各單位和各鄉鎮做好重要來賓接待工作。 

2、負責對全縣公務用車使用進行監管，會同有關部門制定全縣公務用車管理辦法并負責組織實施。 

3、負責對全縣公務用房使用進行監管；承擔辦公用房及其他經營性國有資產的日常租賃及經營性收入的收繳、大中型維修、危舊房改造等事務性工作。 

4、會同有關部門制定縣直機關、事業單位、國有企業及由衡東承辦的中央、省、市大型會議的會務管理制度并負責組織實施；協助、指導和監督做好武家山會務服務所的會務服務及會務費收繳工作。 

5、負責縣直機關、事業單位、國有企業辦公設施設備及用品的統一配備、日常維護與處置工作；負責需向社會購買服務的廣告、印刷、網絡使用等業務的統一招投標工作。 

6、負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關所在區域和生活區域的物業管理及信訪維穩工作；會同有關部門做好縣直機關各單位和各鄉鎮的物業管理工作。 

7、負責統籌推進全縣公共機構節能工作；負責監督全縣公共機構節能管理工作；組織開展全縣公共機構能耗統計、監測和評價考核工作；負責全縣公共機構節能技術改造工作。 

（二）機構設置 

衡東縣機關事務和接待中心內設機構包括：本單內設科室10個，分別為辦公室、財務組、接待組、公務用車組、公共機構節能組、會務組、后勤組、國有資產組、公務服務組、工會。本部門共有編制人數48人，實有人數33人，離退休人數51人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣機關事務和接待中心部門本級；2、武家山會務中心；3、公務用車管理中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,463.41萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,463.41萬元。收入較去年減少23.11萬元，主要原因是本年度人員經費減少、項目經費減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,463.41萬元，其中：一般公共服務支出1,402.79萬元，社會保障和就業支出34.64萬元，住房保障支出25.98萬元。支出較去年減少23.11萬元，主要原因是本年度人員經費減少、項目經費減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,463.41萬元，其中：一般公共服務支出1,402.79萬元，占95.86%；社會保障和就業支出34.64萬元，占2.37%；住房保障支出25.98萬元，占1.78%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算413.41萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算1,050萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：事業運行支出1,050萬元，主要用于公務接待、公車運行、縣政府物業綠化、會務中心運行、勞務派遣人員經費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費48.75萬元，比上年預算增加20.69萬元，增長73.73%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為520萬元，其中，公務接待費200萬元，公務用車購置及運行費320萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費320萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少48萬元，主要是厲行節約、減少“三公”經費開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車10輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車10輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車6輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,463.41萬元，基本支出413.41萬元，單位項目支出1,050萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。