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衡東縣機關事務和接待中心2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責做好規定范圍內來衡重要客人的接待服務工作。協助縣直機關各單位和各鄉鎮做好重要來賓接待工作。
2、負責對全縣公務用車使用進行監管，會同有關部門制定全縣公務用車管理辦法并負責組織實施。
3、負責對全縣公務用房使用進行監管；承擔辦公用房及其他經營性國有資產的日常租賃及經營性收入的收繳、大中型維修、危舊房改造等事務性工作。
4、會同有關部門制定縣直機關、事業單位、國有企業及由衡東承辦的中央、省、市大型會議的會務管理制度并負責組織實施；協助、指導和監督做好武家山會務服務所的會務服務及會務費收繳工作。
5、負責縣直機關、事業單位、國有企業辦公設施設備及用品的統一配備、日常維護與處置工作；負責需向社會購買服務的廣告、印刷、網絡使用等業務的統一招投標工作。
6、負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關所在區域和生活區域的物業管理及信訪維穩工作；會同有關部門做好縣直機關各單位和各鄉鎮的物業管理工作。
7、負責統籌推進全縣公共機構節能工作；負責監督全縣公共機構節能管理工作；組織開展全縣公共機構能耗統計、監測和評價考核工作；負責全縣公共機構節能技術改造工作。
（二）機構設置
衡東縣機關事務和接待中心內設機構包括：本部門共有編制人數31人，實有人數31人，退休人員48人。本單位內設科室9個，分別為辦公室、財務組、接待組、公務用車組、公共機構節能組、會務組、后勤組、國有資產組、公務服務組。
二、部門預算單位構成
衡東縣機關事務和接待中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣機關事務和接待中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,512.17萬元，其中，一般公共預算撥款1,512.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加28.5萬元，主要原因是新增公務車輛保險項目以及縣委新會議室納入本單位管理，經費撥款增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,512.17萬元，其中：一般公共服務支出1,461.22萬元，社會保障和就業支出29.12萬元，住房保障支出21.83萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加28.5萬元，主要原因是本年度新增縣委新會議室開支和車輛保險費用，同時勞務派遣人員數量增加，因此經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,512.17萬元，其中：一般公共服務支出1,461.22萬元，占96.63%，社會保障和就業支出29.12萬元，占1.93%，住房保障支出21.83萬元，占1.44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算436.87萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,075.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公車服務中心運行經費支出440萬元，主要用于全縣納入公車管理平臺車輛的各項運行開支等方面；會務中心運行經費支出18萬元，主要用于武家山會務服務中心基本運行開支等方面；接待專項經費支出220萬元，主要用于規定范圍內來衡重要客人的接待服務工作等方面；勞務派遣人員經費支出120萬元，主要用于發放勞務派遣人員工資、社保等其他福利開支等方面；托管公車運行經費支出160萬元，主要用于全縣未納入公車管理平臺車輛但由本單位托管管理的公車運行開支等方面；車輛保險經費支出26萬元，主要用于納入公車平臺車輛保險等方面；機關大院綠化支出60萬元，主要用于保障機關大院綠化苗木生長，維護綠化環境等方面；老年支部經費支出1.3萬元，主要用于老年支部各項開支等方面；武裝部公租房及食堂日常維修費支出15萬元，主要用于武裝部食堂支出和武裝部公租房日常維修、購買、安裝等開支等方面；縣委縣政府機關大院規范化管理安保服務經費支出10萬元，主要用于縣委縣政府機關大院規范化管理安保服務費等方面；縣政府大院監控維護費支出5萬元，主要用于縣政府大院的監控設備購買、安裝、維護等開支等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費103.03萬元，比上年預算增加25.94萬元，增長33.65%，主要原因是縣委新會議室納入本單位管理，辦公經費相應增加。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為590萬元，其中，公務接待費220萬元，公務用車購置及運行費370萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費370萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少16萬元，主要是公務接待經費減少20萬，公務用車運行費增加4萬元，為壓縮接待開支，厲行節約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算60萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車228輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車83輛，特種專業技術用車6輛，其他按照規定配備的公務用車135輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,512.17萬元，其中，基本支出436.87萬元，項目支出1,075.3萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年衡東縣機關事務和接待中心項目機關大院綠化支出績效目標表
2022年衡東縣機關事務和接待中心項目接待專項經費支出績效目標表
2022年衡東縣機關事務和接待中心項目托管公車支出績效目標表
2022年衡東縣機關事務和接待中心項目勞務派遣支出績效目標表
2022年衡東縣機關事務和接待中心項目公車用車經費支出績效目標表