目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。 

2、反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見、要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益。 

3、協(xié)助政府進(jìn)行專題調(diào)研，開展有利于改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動(dòng)。 

4、幫助非公有制經(jīng)濟(jì)人士自覺遵守國(guó)家的政策、法令，引導(dǎo)、幫助他們做到愛國(guó)、敬業(yè)、守法，履行應(yīng)盡的社會(huì)職責(zé)。 

5、組建衡東異地商會(huì)，充分發(fā)揮商會(huì)職能。 

6、開展與港、澳、臺(tái)胞和國(guó)外僑胞中工商社團(tuán)和工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。 

7、協(xié)助政府及有關(guān)部門，組織非公有制經(jīng)濟(jì)人士舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交流會(huì)；對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)、稅收進(jìn)行檢查、監(jiān)督，為非公有制經(jīng)濟(jì)人士企業(yè)會(huì)員辦理有關(guān)證明等。 

8、為非公有制經(jīng)濟(jì)人士提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息，按照政府有關(guān)規(guī)定，為他們提供管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。 

9、參與仲裁活動(dòng)，為非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛，協(xié)調(diào)相互關(guān)系。 

10、承辦縣委、縣政府和省市工商聯(lián)交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個(gè)（含2個(gè)股級(jí)事業(yè)單位），分別為：辦公室、商（協(xié)）會(huì)服務(wù)中心、民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人 ，離休0人，退休4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門本級(jí)；2、商（協(xié)）會(huì)服務(wù)中心；3、民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算150.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款150.12萬(wàn)元。收入較去年增加17.03萬(wàn)元，主要原因是新增2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算150.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出134.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.71萬(wàn)元，住房保障支出6.54萬(wàn)元。支出較去年增加17.03萬(wàn)元，主要原因是新增2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算150.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出134.87萬(wàn)元，占89.84%，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.71萬(wàn)元，占5.8%，住房保障支出6.54萬(wàn)元，占4.36%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算104.12萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算46萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：參政議政考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于協(xié)助政府進(jìn)行專題調(diào)研、開展有利于現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動(dòng)等方面；光彩事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于組織非公經(jīng)濟(jì)人士捐贈(zèng)活動(dòng)等方面；民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于為民營(yíng)企業(yè)提供相關(guān)公益服務(wù)，承擔(dān)民營(yíng)企業(yè)投訴、維權(quán)的受理登記、呈報(bào)、轉(zhuǎn)辦和處理結(jié)果反饋等方面；商（協(xié)）會(huì)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于指導(dǎo)縣內(nèi)行業(yè)商（協(xié)）會(huì)及異地商會(huì)的統(tǒng)籌和換屆以及商會(huì)會(huì)員思想政治工作，負(fù)責(zé)建立完善縣內(nèi)行業(yè)商（協(xié)）會(huì)，異地商會(huì)及會(huì)員信息數(shù)據(jù)庫(kù)等方面；商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于開展工商界聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；組織非公經(jīng)濟(jì)人士舉辦和參加各種對(duì)外展銷會(huì)、交流會(huì)等方面；商會(huì)協(xié)會(huì)黨建工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于指導(dǎo)縣內(nèi)行業(yè)商（協(xié)）會(huì)及異地商會(huì)黨建工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.38%，主要原因是新增2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.1萬(wàn)元，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，本年無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1.7萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算1.7萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為150.12萬(wàn)元，其中，基本支出104.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

050001__衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開表

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表