衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣楊林鎮人民政府2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表 大會（黨員大會）的決議。
2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鎮 政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織 依照法律和有關規定做出決定。
3、領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織 依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4、加強鎮黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。
5、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養、選拔和監 督工作。協助管理上級有關部門駐鎮單位的干部。
6、領導本鎮的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好 社會治安綜合治理及計劃生育工作。
7、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定 和命令，發布決定和命令。
8、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施 的建設和管理，發展各項服務事業。
9、依法管理本級財政、執行本級預算。
10、為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育 、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
11、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的 合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組 織的合法權益。
12、開展社會主義民主與法治教育，加強社會治安綜合治理 ，調解民事糾紛，維護社會秩序。
13、推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人 的合法權益。
14、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作 ，辦理兵役事項。
15、促進社會穩定發展。
（二）機構設置
衡東縣楊林鎮人民政府內設機構包括：本部門共有編制人數60人，實有人數60人。衡東縣楊林鎮人民政府內設機構包括：單位設有下面21個機構：1.黨政綜合辦公室（內設統計站)；2．基層黨建辦公室；3．紀委；4．武裝部、退伍軍人事務站；5．農業農村服務中心（畜牧、水利、農經）；6．村鎮建設管理站；7．衛生健康辦；8．司法所；9．社會保障中心；10．文體旅廣新站；11．社會治安綜合治理辦（信訪維穩辦、掃黑辦、平安辦）；12．扶貧辦；13．人居環境整治辦（加掛綜合執法隊）14.安全生產和環境保護站；15．婦聯；16．團委；17．重點事務綜合協調辦；18．人大秘書；19．林業站；20．交通運輸站；21．財政所；除司法所外以上機構全部納入本單位預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
衡東縣楊林鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣楊林鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,194.04萬元，其中，一般公共預算撥款1,194.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加190.76萬元，主要原因是經費撥款增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,194.04萬元，其中：一般公共服務支出611.37萬元，文化旅游體育與傳媒支出6.05萬元，社會保障和就業支出57.1萬元，衛生健康支出29.85萬元，城鄉社區支出5.64萬元，農林水支出432.22萬元，自然資源海洋氣象等支出8.99萬元，住房保障支出42.82萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加190.76萬元，主要原因是人員調入增多，人員經費及公用經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,194.04萬元，其中：一般公共服務支出611.37萬元，占51.2%，文化旅游體育與傳媒支出6.05萬元，占0.51%，社會保障和就業支出57.1萬元，占4.78%，衛生健康支出29.85萬元，占2.5%，城鄉社區支出5.64萬元，占0.47%，農林水支出432.22萬元，占36.2%，自然資源海洋氣象等支出8.99萬元，占0.75%，住房保障支出42.82萬元，占3.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算836.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算357.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：2022年村級轉移支付（預下）支出32萬元，主要用于各村日常運轉需求等方面；2022年村級轉移支付支出283.69萬元，主要用于各村日常運轉需求等方面；政府機關基礎設施維修改造資金支出42萬元，主要用于政府機關設施的修繕等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費103.08萬元，比上年預算減少1.66萬元，下降1.58%，主要原因是按照規定縮減機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加1.5萬元，主要是防疫工作、防洪工作、防火工作任務加重。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.3萬元，擬召開黨政會議，人數為60人，內容為楊林鎮2022年具體工作的安排；培訓費預算0.2萬元，擬開展愛國愛黨教育培訓，人數60人，內容為加強黨鎮干部自身的修養與素質，提升為人民服務的能力；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無該類活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額42萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算42萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,194.04萬元，其中，基本支出836.35萬元，項目支出357.69萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表