目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

  25、政府購(gòu)買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、人大職責(zé)：在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議的遵守和執(zhí)行；在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議；根據(jù)國(guó)家計(jì)劃，決定行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計(jì)劃；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。 

2、政府職責(zé)：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。 

3、政協(xié)職責(zé)：組織轄區(qū)內(nèi)政協(xié)委員和工作對(duì)象認(rèn)真學(xué)習(xí)政協(xié)章程，時(shí)事、政策，法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)知識(shí)，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)精神；做好當(dāng)?shù)睾驮谕庵耸康穆?lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作，緊扣本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、人民群眾普遍關(guān)注的問題，組織開展調(diào)研、民主監(jiān)督活動(dòng)，反映轄區(qū)內(nèi)社情民意；圍繞黨委和政府事業(yè)發(fā)展大局，協(xié)助做好溝通思想，協(xié)調(diào)關(guān)系，化解矛盾，凝聚人心，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；要建立健全各項(xiàng)制度。建立工作制度，推進(jìn)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)處工作制度化、規(guī)范化、程序化；建立政治協(xié)商制度；建立平等參與機(jī)制，要積極參與鎮(zhèn)工程招標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)審、干部考核等重大事項(xiàng)；積極協(xié)助和配合縣政協(xié)及其各專門委員會(huì)開展調(diào)研、視察、文史資料征集、民主評(píng)議、民主監(jiān)督和委員管理等工作；積極完成縣政協(xié)及當(dāng)?shù)攸h委交辦的其他工作。 

4、財(cái)政職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算；負(fù)責(zé)村級(jí)資金專戶存儲(chǔ)、核撥和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付工作；非稅收入的征收管理。 

5、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心職責(zé)：主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)爭(zhēng)議、衛(wèi)生健康、政務(wù)公開、老齡、殘疾人、退役軍人事務(wù)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、工傷失業(yè)保障、最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作。 

6、農(nóng)村綜合服務(wù)中心職責(zé)：推廣農(nóng)業(yè)適用新技術(shù)；對(duì)農(nóng)作物新品種實(shí)驗(yàn)示范及推廣；對(duì)農(nóng)作物病蟲害的測(cè)報(bào)，并拿出相應(yīng)的防治措施；對(duì)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能的培訓(xùn)；協(xié)助鎮(zhèn)黨委政府。 

7、政務(wù)服務(wù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入中心的部門和服務(wù)項(xiàng)目的確定、變更，并對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的辦理情況進(jìn)行跟蹤、督辦和催辦；受理群眾咨詢、來電、來信、來訪等有關(guān)事頂；耐心細(xì)致，貼心服務(wù)，耐心誠(chéng)懇對(duì)待辦事群眾。 

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合巡查及權(quán)限范圍內(nèi)的行政執(zhí)法工作；開展綜合執(zhí)法活動(dòng)；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門實(shí)有在職人數(shù)84人。其中行政在編39人，事業(yè)在編45人。機(jī)關(guān)下設(shè)人大、政府、政協(xié)、黨委、財(cái)政、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等9個(gè)部門。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,595.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,595.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加220.89萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,595.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出999.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.83萬元，農(nóng)林水支出413.77萬元，住房保障支出58.8萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加220.89萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加、農(nóng)林水支出預(yù)算增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,595.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出999.18萬元，占62.62%，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.83萬元，占7.76%，農(nóng)林水支出413.77萬元，占25.93%，住房保障支出58.8萬元，占3.69%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,134.11萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算461.47萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出43萬元，主要用于村干部工資、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出370.77萬元，主要用于村干部工資、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；老年支部經(jīng)費(fèi)支出3.7萬元，主要用于老年支部運(yùn)轉(zhuǎn)及建設(shè)，如：支部活動(dòng)等方面；政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造資金支出44萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造，如：政府大樓維修等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)168.8萬元，比上年預(yù)算減少4.38萬元，下降2.53%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)如電費(fèi)等預(yù)算支出減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.89萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.79萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.1萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.1萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.31萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算12萬元，擬召開鎮(zhèn)人大會(huì)議，人數(shù)約為77人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會(huì)議；擬召開鎮(zhèn)黨代會(huì)，人數(shù)119人，內(nèi)容為鎮(zhèn)黨代表大會(huì)等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.35萬元，擬開展入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn)，人數(shù)48人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,595.58萬元，其中，基本支出1,134.11萬元，項(xiàng)目支出461.47萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年新塘鎮(zhèn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（村級(jí)轉(zhuǎn)移支付）

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（新塘鎮(zhèn)）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（老年支部經(jīng)費(fèi)+政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造資金）

344001__衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表 （1）

2022年新塘鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算表

2022年新塘鎮(zhèn)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表