目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策，堅持依法行政，推進(jìn)民主政治發(fā)展，促進(jìn)村民自治，加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。 

2、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快旅游開發(fā)進(jìn)程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。 

3、強化公共服務(wù)，著力改善民生。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)等多種形式，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)等服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。 

4、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。承擔(dān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作，協(xié)助縣級有關(guān)部門做好市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。 

5、推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。健全以村（社區(qū)）黨組織為核心的村民自治機制，加強對村民委員會工作的指導(dǎo)。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約。規(guī)范和完善村賬鎮(zhèn)代管工作，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。 

6、強化基層黨建，鞏固基層政權(quán)。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴(yán)格黨組織生活，加強后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理。加強農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗建設(shè)。加強黨管武裝工作。加強和改進(jìn)對工會、共青團和婦聯(lián)等群團工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動黨群共建。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關(guān)單位的駐鎮(zhèn)干部。 

7、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣吳集鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，分別為政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)村綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。本部門共有編制人數(shù)140人（行政編制57個，全額事業(yè)編制83個），實有人數(shù)140人，退休人員108人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣吳集鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣吳集鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3,029.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入3,026.12萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年增加50.71萬元，主要原因是財政供養(yǎng)人員經(jīng)費增加和村級轉(zhuǎn)移支付增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3,029.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,054.53萬元，文化旅游體育與傳媒支出65.32萬元，社會保障和就業(yè)支出194.92萬元，衛(wèi)生健康支出87.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.6萬元，農(nóng)林水支出1,440.15萬元，自然資源海洋氣象等支出38.31萬元，住房保障支出114.27萬元。支出較去年增加50.71萬元，主要原因是財政供養(yǎng)人員經(jīng)費增加和村級轉(zhuǎn)移支付增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,029.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,054.53萬元，占34.81%；文化旅游體育與傳媒支出65.32萬元，占2.16%；社會保障和就業(yè)支出194.92萬元，占6.43%；衛(wèi)生健康支出87.02萬元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.6萬元，占1.14%；農(nóng)林水支出1,440.15萬元，占47.54%；自然資源海洋氣象等支出38.31萬元，占1.26%；住房保障支出114.27萬元，占3.77%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算3,026.15萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于免費文化站開放等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費1,350.74萬元，比上年預(yù)算減少32.82萬元，下降2.37%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少16萬元，主要是壓減“三公”經(jīng)費開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開安全生產(chǎn)、森林防火、維穩(wěn)及村級工作安排等會議，人數(shù)140人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、森林防火、維穩(wěn)及村級工作安排；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬召開上級各部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)140人，內(nèi)容為上級各部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,029.12萬元，基本支出3,026.12萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

355001_衡東縣吳集鎮(zhèn)人民政府