目 錄 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、人大職責(zé)：在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議的遵守和執(zhí)行；在職權(quán)范圍內(nèi)通過(guò)和發(fā)布決議；根據(jù)國(guó)家計(jì)劃，決定行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計(jì)劃。 

2、政府職責(zé)：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。 

3、政協(xié)職責(zé)：組織轄區(qū)內(nèi)政協(xié)委員和工作對(duì)象認(rèn)真學(xué)習(xí)政協(xié)章程，時(shí)事、政策，法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)知識(shí)，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)精神；做好當(dāng)?shù)睾驮谕庵耸康穆?lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作，緊扣本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、人民群眾普遍關(guān)注的問(wèn)題，組織開(kāi)展調(diào)研、民主監(jiān)督活動(dòng)，反映轄區(qū)內(nèi)社情民意；圍繞黨委和政府事業(yè)發(fā)展大局，協(xié)助做好溝通思想，協(xié)調(diào)關(guān)系，化解矛盾，凝聚人心，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；要建立健全各項(xiàng)制度，推進(jìn)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)處工作制度化、規(guī)范化、程序化；建立政治協(xié)商制度和平等參與機(jī)制，積極參與鎮(zhèn)工程招標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)審、干部考核等重大事項(xiàng)；積極協(xié)助和配合縣政協(xié)及其各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)開(kāi)展調(diào)研、視察、文史資料征集、民主評(píng)議、民主監(jiān)督和委員管理等工作；積極完成縣政協(xié)及當(dāng)?shù)攸h委交辦的其他工作。 

4、財(cái)政職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專(zhuān)戶(hù)資金的管理和核算；負(fù)責(zé)村級(jí)資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、核撥和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付工作；非稅收入的征收管理。 

5、計(jì)生職責(zé)：積極宣傳計(jì)劃生育的方針、政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真做好育齡群眾的思想工作，組織群眾積極參與人口與計(jì)劃生育科普知識(shí)教育；積極開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，及時(shí)幫助指導(dǎo)育齡夫婦落實(shí)可行性的避孕節(jié)育措施，及時(shí)做好查環(huán)查孕查病工作；堅(jiān)持每月走訪育齡夫婦一次，按要求填寫(xiě)計(jì)劃生育帳、卡、冊(cè)、簿，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；認(rèn)真搞好避孕藥具的管理發(fā)放，及時(shí)了解藥具使用效果，填寫(xiě)隨訪卡；認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)和工作任務(wù)，及時(shí)反映群眾的意見(jiàn)和建議。 

6、文化站職責(zé)：運(yùn)用各種文化藝術(shù)形式組織舉辦群眾性文化、體育活動(dòng)，圍繞建設(shè)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，向廣大農(nóng)民群眾進(jìn)行社會(huì)主義思想道德、科學(xué)文化知識(shí)和黨的方針政策的宣傳教育；開(kāi)展豐富多彩、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化娛樂(lè)和體育活動(dòng)，組織開(kāi)展好農(nóng)村文化三項(xiàng)活動(dòng)，繁榮文藝創(chuàng)作，舉辦各種藝術(shù)展覽和各類(lèi)文化藝術(shù)講座、培訓(xùn)班，輔導(dǎo)和培訓(xùn)農(nóng)村基層文藝骨干及農(nóng)村文化能人，活躍群眾文化生活，建立健全村文化室并協(xié)助和輔導(dǎo)其開(kāi)展工作；普及科學(xué)文化知識(shí)，傳遞經(jīng)濟(jì)、科技、文化信息，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；搜集、整理民間文化遺產(chǎn)，開(kāi)展好文物保護(hù)法宣傳，做好轄區(qū)內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)管理工作；受上級(jí)文化主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣奈校瑢?duì)農(nóng)村文化事業(yè)、民間藝人以及對(duì)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)進(jìn)行管理；充分利用和發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展以文補(bǔ)文、多業(yè)助文的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；做好黨委、政府交辦的其他工作。 

7、廣播職責(zé)：充分利用廣播、電視傳播投資少、見(jiàn)效快、廣覆蓋、公益性的特點(diǎn)，廣泛傳播農(nóng)業(yè)科技知識(shí)和農(nóng)民致富信息，使農(nóng)業(yè)科技知識(shí)和致富信息迅速傳播到千家萬(wàn)戶(hù)，提高廣大農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，造就一批建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的覺(jué)悟高、懂政策、懂法律、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、能從事專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)骨干，為加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐提供文化軟件支持；制定本站系統(tǒng)內(nèi)部工作人員的管理制度和工作職責(zé)；維護(hù)廣播設(shè)備，保證設(shè)備的運(yùn)行良好，保障廣播工作的正常進(jìn)行。 

8、社會(huì)保障職責(zé)：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、勞動(dòng)保障等工作。 

9、城建職責(zé)：貫徹和執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)助辦理各村農(nóng)民公寓建設(shè)的各項(xiàng)手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民公寓建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)房進(jìn)行管理，組織拆除各類(lèi)違法建設(shè)；負(fù)責(zé)調(diào)查和處理群眾來(lái)信來(lái)訪事宜；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)園林、綠化管理、市政公用設(shè)施的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)在政策允許情況下，向上級(jí)城建部門(mén)申報(bào)危舊房屋的維修和其他報(bào)表；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。 

10、農(nóng)業(yè)職責(zé)：試驗(yàn)示范的設(shè)計(jì)、實(shí)施、記載、統(tǒng)計(jì)分析、總結(jié)工作；全面完成農(nóng)技站年初制訂的工作任務(wù)目標(biāo)；完成農(nóng)業(yè)辦公室下達(dá)的聯(lián)系點(diǎn)工作指標(biāo)。 

11、水利職責(zé)：負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于水利工作的方針、政策和法規(guī)；負(fù)責(zé)組織研究制定本鎮(zhèn)水利建設(shè)的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃及實(shí)施方案；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)搞好本鎮(zhèn)的河流管理、水庫(kù)管理、農(nóng)田水利工程建設(shè)及水土保持等項(xiàng)工作，保證全鎮(zhèn)水利工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)基層水利建設(shè)，做好防汛抗旱工作，及時(shí)研究解決全鎮(zhèn)水利建設(shè)工作中的重大問(wèn)題。 

12、林業(yè)職責(zé)：接受當(dāng)?shù)攸h委政府和縣林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo),貫徹執(zhí)行林業(yè)各項(xiàng)方針政策，擬定當(dāng)?shù)亓謽I(yè)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；完成上級(jí)下達(dá)的年度營(yíng)林及木材生產(chǎn)任務(wù)；做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。 

13、交通運(yùn)輸職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)道路的交通安全管理工作；建立機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛?cè)恕⒔煌ㄟ`法、交通事故、危險(xiǎn)路段、事故多發(fā)點(diǎn)段等信息臺(tái)賬，重點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)路段和事故多發(fā)點(diǎn)段、重點(diǎn)駕駛?cè)?多次交通違法或發(fā)生過(guò)交通事故負(fù)有責(zé)任的駕駛?cè)?、危險(xiǎn)車(chē)(報(bào)廢車(chē)輛、非法拼裝車(chē)輛、無(wú)牌無(wú)證車(chē)輛、超期不年審車(chē)輛等)進(jìn)行排查、登記并落實(shí)掛鉤管理；在春節(jié)等民俗節(jié)日出行人員較多的時(shí)期，牽頭組織公安、交通、農(nóng)機(jī)、安監(jiān)等部門(mén)加強(qiáng)對(duì)集市以及交通流量大、易發(fā)生重特大道路交通事故路段的管控，及時(shí)消除安全隱患。 

14、國(guó)土職責(zé)：宣傳和執(zhí)行土地管理、礦產(chǎn)資源管理、測(cè)繪行政管理法規(guī)、方針和政策；受上級(jí)國(guó)土資源行政管理部門(mén)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府的委托，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃和劃定、管理基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)；依據(jù)各極政府土地管理部門(mén)的有關(guān)法規(guī)、政策、規(guī)劃、計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織土地后備資源的調(diào)查和復(fù)墾開(kāi)發(fā)；協(xié)助上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)做好國(guó)有士地資產(chǎn)管理和土地有償使用工作；按照上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)的要求，做好日常地籍管理工作，實(shí)行以證管地；協(xié)助上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)檢查監(jiān)督本區(qū)域內(nèi)土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪法律、法規(guī)、方針、政策的貫徹執(zhí)行情況，調(diào)查處理土地權(quán)屬糾紛；協(xié)助上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)做好土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪違法案件的調(diào)查取證工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府下設(shè)人大、政府、政協(xié)、黨委、財(cái)政、計(jì)生、文化、廣播、社會(huì)保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、國(guó)土等15個(gè)部門(mén)，以上部門(mén)全部納入2024年的部門(mén)預(yù)算。衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府2024年年初機(jī)關(guān)實(shí)有在職人數(shù)76人，退休人員42人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1,521.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,518.85萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3萬(wàn)元。收入較去年增加34.98萬(wàn)元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)提標(biāo)，養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算1,521.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出576.82萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出21.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出98.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45.02萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.37萬(wàn)元，農(nóng)林水支出685.45萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1.44萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出21.18萬(wàn)元，住房保障支出62.14萬(wàn)元。支出較去年增加34.98萬(wàn)元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)提標(biāo)，養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,521.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出576.82萬(wàn)元，占37.9%；文化旅游體育與傳媒支出21.46萬(wàn)元，占1.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出98.97萬(wàn)元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出45.02萬(wàn)元，占2.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.37萬(wàn)元，占0.62%；農(nóng)林水支出685.45萬(wàn)元，占45.04%；交通運(yùn)輸支出1.44萬(wàn)元，占0.09%；自然資源海洋氣象等支出21.18萬(wàn)元，占1.39%；住房保障支出62.14萬(wàn)元，占4.08%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,518.85萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算3萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬(wàn)元，主要用于完善鎮(zhèn)級(jí)免費(fèi)開(kāi)放文化站基礎(chǔ)設(shè)施等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)630.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少9.66萬(wàn)元，下降1.51%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)部署安排鎮(zhèn)村兩級(jí)工作、貢椒小鎮(zhèn)打造等會(huì)議，人數(shù)1215人，內(nèi)容為村里工作的安排部署、貢椒小鎮(zhèn)招商引資座談會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,521.85萬(wàn)元，基本支出1,518.85萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

346001_衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府