衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣石灘鄉人民政府2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。
3、領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4、加強鎮黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。
5、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鎮單位的干部。
6、領導本鎮的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
7、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
8、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
9、依法管理本級財政、執行本級預算。
10、為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
11、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
12、開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
13、推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。
14、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
15、組織開展全縣安全生產方面的對外交流與合作。
16、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣石灘鄉人民政府內設機構包括：內設股室15個，分別為人大、政府、政協、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業、水利、林業、交通運輸和國土。本部門共有編制人數人，實有人數67人，其中行政編制人員34人，全額事業編制人員33個。離休0人，退休30人。
二、部門預算單位構成
衡東縣石灘鄉人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣石灘鄉人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,324.32萬元，其中，一般公共預算撥款1,324.32萬元。收入較去年增加110.45萬元，主要原因是人員增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,324.32萬元，其中：一般公共服務支出623.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出16.06萬元，社會保障和就業支出61.02萬元，衛生健康支出26.83萬元，城鄉社區支出5.84萬元，農林水支出530.78萬元，自然資源海洋氣象等支出14.45萬元，住房保障支出45.77萬元。支出較去年增加110.45萬元，主要原因是人員增加和村級轉移支付增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,324.32萬元，其中：一般公共服務支出623.57萬元，占47.09%，文化旅游體育與傳媒支出16.06萬元，占1.21%，社會保障和就業支出61.02萬元，占4.61%，衛生健康支出26.83萬元，占2.03%，城鄉社區支出5.84萬元，占0.44%，農林水支出530.78萬元，占40.08%，自然資源海洋氣象等支出14.45萬元，占1.09%，住房保障支出45.77萬元，占3.46%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,324.32萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費587.31萬元，比上年預算增加482.71萬元，增長461.48%，主要原因是人員增加以及口徑變化，村級轉移支付納入運轉經費。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,324.32萬元，其中，基本支出1,324.32萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表