目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

  25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。 

2、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。 

3、領(lǐng)導鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 

4、加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。 

5、按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。 

6、領(lǐng)導本鄉(xiāng)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。 

9、依法管理本級財政，執(zhí)行本級預算。 

10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 

11、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。 

12、開展社會主義民主與法治教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。 

13、推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。 

14、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。 

15、承辦上級人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣石灘鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸和國土共15個部門，以上部門納入本單位預算并進行預算公開。鄉(xiāng)機關(guān)在職人員共61人，其中行政編制人員28人，全額事業(yè)編制人員33人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣石灘鄉(xiāng)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣石灘鄉(xiāng)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,213.87萬元，其中，一般公共預算撥款1,213.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加189.4萬元，主要原因是人員增加。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,213.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出629.91萬元，文化旅游體育與傳媒支出11.58萬元，社會保障和就業(yè)支出56.38萬元，衛(wèi)生健康支出22.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.63萬元，農(nóng)林水支出407.53萬元，自然資源海洋氣象等支出38.19萬元，住房保障支出42.29萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加189.4萬元，主要原因是人員增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,213.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出629.91萬元，占51.89%，文化旅游體育與傳媒支出11.58萬元，占0.95%，社會保障和就業(yè)支出56.38萬元，占4.64%，衛(wèi)生健康支出22.36萬元，占1.84%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.63萬元，占0.46%，農(nóng)林水支出407.53萬元，占33.57%，自然資源海洋氣象等支出38.19萬元，占3.15%，住房保障支出42.29萬元，占3.48%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算803.68萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算410.19萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：村級轉(zhuǎn)移支付（預下）支出38萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)等方面；村級轉(zhuǎn)移支付支出307.19萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)等方面；政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造資金支出65萬元，主要用于鄉(xiāng)政府基礎(chǔ)設(shè)施維修等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費104.04萬元，比上年預算減少28.67萬元，下降21.6%，主要原因是壓減支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加5萬元，主要是公務(wù)內(nèi)容增加。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算2萬元，擬舉辦村級報賬員業(yè)務(wù)培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算4萬元，擬舉辦相關(guān)活動。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,213.87萬元，其中，基本支出803.68萬元，項目支出410.19萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

2022年政府購買服務(wù)支出預算表

2022年政府采購預算表

2022年石灘鄉(xiāng)整體支出績效目標表

2022年項目支出績效目標表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）

2022年項目支出績效目標表

341001__衡東縣石灘鄉(xiāng)人民政府部門預算公開表