目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。 

2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。 

3、領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。 

4、加強鎮黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。 

5、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鎮單位的干部。 

6、領導本鎮的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。 

7、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。 

8、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。 

9、依法管理本級財政、執行本級預算。 

10、為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。 

11、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。 

12、開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。 

13、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。 

14、組織開展全縣安全生產方面的對外交流與合作。 

15、承辦上級人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣蓬源鎮人民政府內設機構包括：內設股室15個，分別為人大、政府、政協、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業、水利、林業、交通運輸、國土等部門。本部門共有編制人數52人，實有人數52人。離休0人，退休24人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣蓬源鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣蓬源鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算989.65萬元，其中，一般公共預算撥款收入986.65萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年減少25.38萬元，主要原因是財政撥款收入減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算989.65萬元，其中：一般公共服務支出415.43萬元，文化旅游體育與傳媒支出11.85萬元，社會保障和就業支出66.24萬元，衛生健康支出23.46萬元，城鄉社區支出20.28萬元，農林水支出390.85萬元，自然資源海洋氣象等支出20.61萬元，住房保障支出40.93萬元。支出較去年減少25.38萬元，主要原因是預算支出減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算989.65萬元，其中：一般公共服務支出415.43萬元，占41.98%；文化旅游體育與傳媒支出11.85萬元，占1.2%；社會保障和就業支出66.24萬元，占6.69%；衛生健康支出23.46萬元，占2.37%；城鄉社區支出20.28萬元，占2.05%；農林水支出390.85萬元，占39.49%；自然資源海洋氣象等支出20.61萬元，占2.08%；住房保障支出40.93萬元，占4.14%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算986.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于文化館開放等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費391.31萬元，比上年預算減少38.33萬元，下降8.92%，主要原因是機關運行經費減少。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為1.1萬元，其中，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少3.1萬元，主要是厲行節約，縮減三公經費。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.75萬元，擬召開1次會議，人數52人，內容為工作部署會議；培訓費預算0.15萬元，擬召開1次培訓，人數50人，內容為黨員培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為989.65萬元，基本支出986.65萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

349001_衡東縣蓬源鎮人民政府