目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責鎮機關的綜合協調和日常管理工作；負責信息綜合、政務督查、績效考核、便民服務中心管理、應急管理、提案議案辦理等工作；負責基層黨組織建設工作；負責統計工作；負責鎮機關事業單位組織人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、群團等工作。 

2、負責全鎮農業經濟發展規劃的制定和落實；負責一產業的指導、管理；負責招商引資、新型工業化、項目建設、科技、電力等工作；負責扶貧開發工作；協調與發展經濟相關的其他工作。 

3、負責宣傳貫徹安全生產、環境保護法律法規和方針政策；負責制定轄區安全生產、環境保護發展規劃；負責轄區的安全生產、環境保護巡查、監管和專項整治工作；參與轄區事故應急救援和事故調查處理工作。 

4、負責宣傳貫徹國家關于社會管理綜合治理的方針、政策；負責基層社會管理和維護基層社會穩定工作；負責信訪維穩、社會糾紛調解工作；負責協調派出所、法庭、司法所等政法工作；負責依法行政、法制宣傳工作。 

5、負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作。 

6、負責上級安排的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣甘溪鎮人民政府內設機構包括：鎮機關設4個內設機構。分別為： 1、黨政綜合辦公室 負責鎮機關的綜合協調和日常管理工作；負責信息綜合、政務督查、績效考核、便民服務中心管理、應急管理、提案議案辦理等工作；負責基層黨組織建設工作；負責統計工作；負責鎮機關事業單位組織人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、群團等工作。 2、經濟發展辦公室 負責全鎮農業經濟發展規劃的制定和落實；負責一產業的指導、管理；負責招商引資、新型工業化、項目建設、科技、電力等工作；負責扶貧開發工作；協調與發展經濟相關的其他工作。 3、安全生產監督管理辦公室 負責宣傳貫徹安全生產、環境保護法律法規和方針政策；負責制定轄區安全生產、環境保護發展規劃；負責轄區的安全生產、環境保護巡查、監管和專項整治工作；參與轄區事故應急救援和事故調查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負責宣傳貫徹國家關于社會管理綜合治理的方針、政策；負責基層社會管理和維護基層社會穩定工作；負責信訪維穩、社會糾紛調解工作；負責協調派出所、法庭、司法所等政法工作；負責依法行政、法制宣傳工作。本部門共有編制人數62人，長期臨聘人員2人，實有在職人數62人，退休28人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣甘溪鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣甘溪鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,236.56萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,233.56萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年減少40.54萬元，主要原因是經費撥款減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,236.56萬元，其中：一般公共服務支出478.91萬元，文化旅游體育與傳媒支出38.66萬元，社會保障和就業支出75.58萬元，衛生健康支出42.38萬元，城鄉社區支出17.04萬元，農林水支出500.7萬元，自然資源海洋氣象等支出16.19萬元，住房保障支出51.13萬元，其他支出15.97萬元。支出較去年減少40.54萬元，主要原因是財政供養人數相較去年有減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,236.56萬元，其中：一般公共服務支出478.91萬元，占38.73%；文化旅游體育與傳媒支出38.66萬元，占3.13%；社會保障和就業支出75.58萬元，占6.11%；衛生健康支出42.38萬元，占3.43%；城鄉社區支出17.04萬元，占1.38%；農林水支出500.7萬元，占40.49%；自然資源海洋氣象等支出16.19萬元，占1.31%；住房保障支出51.13萬元，占4.13%；其他支出15.97萬元，占1.29%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,233.56萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于文化與旅游免費開放等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費504.71萬元，比上年預算減少37.57萬元，下降6.93%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減機關運行經費開支。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算10萬元，擬召開鄉村振興、惠農資金相關、森林防火等會議，人數500人，內容為安排鄉村振興、惠農資金相關、森林防火等工作；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,236.56萬元，基本支出1,233.56萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

356001_衡東縣甘溪鎮人民政府