目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、承擔黨委、政府日常事務，負責基層宣傳工作、統戰工作。負責綜合協調、統計報表、督查考核、文秘信息、保密檔案、重要會務及機關行政后勤管理等工作。負責工會、共青團、婦聯等群眾團體工作。 

2、負責制定經濟社會發展規劃。負責產業發展、公共基礎設施和市政基礎設施建設、商貿流通和農作物經濟、水利建設與管理、扶貧開發、動物防疫及鄉村振興等工作。承擔市場監管有關方面的指導協調職責。 

3、負責民政、社會保障、文化旅游、科技教育、衛生健康、民族宗教、退役軍人等社會事務管理工作。 

4、負責編制實施村鎮規劃，指導實施國土資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調環境污染事故與生態破壞事件查處。 

5、負責社會治安綜合治理、信訪維穩等工作，指導協調民事糾紛調解處理和社區矯正工作；負責安全生產監管、防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等工作。 

6、負責基層黨建工作的組織推動、業務指導、督促落實和綜合協調等工作。負責基層黨組織設置和黨員隊伍的教育管理，指導村（社區）加強黨組織陣地建設。負責基層黨的代表大會，選舉黨代表及黨代表日常管理服務工作。負責村（社區）干部隊伍和后備干部隊伍建設，指導村（社區）開展“兩委”換屆選舉工作。負責基層黨風廉政建設，督促落實以黨建促脫貧攻堅、鄉村振興等工作。 

7、負責社會救助、社會保障、退役軍人創業就業、衛生健康和助殘、文化旅游廣電、科技、教育、體育、市場監管、公交環保、規劃建設、招商引資、企業服務等方面的公益性事務服務和相關應急事務工作。 

8、負責農業、林業、水利、農機、畜牧水產、移民、扶貧、多種經營等方面的公益性事務服務和相關應急事務工作。 

9、負責鄉鎮政府及縣級部門下放或委托的相關政務服務工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作。 

10、負責退役軍人相關工作。 

11、協助政府開展依法治理工作和行政執法檢查、監督工作；指導管理人民調解工作，參與重大疑難民間糾紛調解工作；指導管理基層法律服務工作；代表人民政府處理民間糾紛；組織開展普法宣傳和法制教育工作；組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教、預防青少年違法犯罪等工作；組織開展對被判處管制、被宣告緩刑、被暫予監外執行、被裁定假釋、被剝奪政治權利等五種罪犯的社區矯正工作；參與社會治安綜合治理工作。 

12、承擔轄區內市場競爭行為、市場經營秩序、市場合同、廣告、產品質量、計量、標準化、認證認可、特種設備安全以及食品藥品、保健品、化妝品、醫療器械、農產品質量等日常監管和一般違法案件的查處。 

13、負責一般預算資金的收支管理、部門綜合預算管理、非稅收入的征管、國有資產管理、財政專項資金管理、財政監督、稅收協管等工作；落實惠農政策，發放各項涉農補助資金。 

（二）機構設置 

衡東縣草市鎮人民政府內設機構包括：內設機構15個，分別為人大、政府、政協、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業、林業、水利、林業、交通運輸、國土等部門15個 。本部門共有編制人數65人，長期聘用人員2人，實有人數67人，退休人員44人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣草市鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣草市鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,454.18萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,451.18萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年減少12.46萬元，主要原因是撥款經費減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,454.18萬元，其中：一般公共服務支出494.88萬元，文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會保障和就業支出65.62萬元，衛生健康支出3.94萬元，城鄉社區支出105.51萬元，農林水支出699.46萬元，交通運輸支出0.72萬元，自然資源海洋氣象等支出31.84萬元，住房保障支出49.21萬元。支出較去年減少12.46萬元，主要原因是撥款經費減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,454.18萬元，其中：一般公共服務支出494.88萬元，占34.03%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占0.21%；社會保障和就業支出65.62萬元，占4.51%；衛生健康支出3.94萬元，占0.27%；城鄉社區支出105.51萬元，占7.26%；農林水支出699.46萬元，占48.1%；交通運輸支出0.72萬元，占0.05%；自然資源海洋氣象等支出31.84萬元，占2.19%；住房保障支出49.21萬元，占3.38%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,451.18萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于鄉村旅游設施建設及宣傳等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費746.98萬元，比上年預算減少5.02萬元，下降0.67%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減機關運行經費開支。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開應急防汛、森林防火、環境衛生整治、安全生產等會議，人數65人，內容為安排部署草市鎮應急防汛、森林防火、環境衛生整治、安全生產等工作；培訓費預算2萬元，擬召開村干部業務培訓，人數120人，內容為村干部業務技能培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,454.18萬元，基本支出1,451.18萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

353001_衡東縣草市鎮人民政府