目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。 

2、負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。 

3、負責落實職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。 

4、負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負責制定新型農村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負責農合定點醫(yī)療機構醫(yī)療費用控制。 

5、負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)部技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范并組織實施，會同有關部門執(zhí)行省衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)劃和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。 

6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。 

7、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價格政策的建議。 

8、組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施。推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。 

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出促進人口均衡發(fā)展政策措施。 

10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。 

11、組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。 

12、組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。 

13、指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。 

14、負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。負責對外合作交流與援外醫(yī)療工作。 

15、指導制定并組織實施全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)督，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。 

16、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策，負責全縣保健工作的宏觀管理，負責縣保健對象的醫(yī)療保健工作。承擔全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

17、承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。 

18、負責對職責范圍內有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理。 

19、承辦縣人民政府、國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣衛(wèi)生健康局內設機構包括：本單位下設辦公室、政工人事股、計劃財務股（加掛內審股牌子）、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股（加掛食品安全標準與監(jiān)測股牌子）、行政審批服務股、醫(yī)政醫(yī)管醫(yī)教股（加掛中醫(yī)藥管理股牌子）、體制改革股、疾病預防控制股（加掛衛(wèi)生應急股牌子）、基層衛(wèi)生健康股（加掛健康扶貧辦牌子）、婦幼健康股、藥物政策與基本藥物制度股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、宣傳與社會綜治工作股、老齡健康與保健股、安全生產監(jiān)督管理股（加掛職業(yè)健康股牌子）、愛國衛(wèi)生工作股等部門，以上部門全部納入本單位預算編制范圍一并進行預算公開。本部門共有編制人數83人，實有人數87人。離休1人，退休76人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣衛(wèi)生健康局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣衛(wèi)生健康局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3,123.78萬元，其中，一般公共預算撥款3,123.78萬元。收入較去年增加81.13萬元，主要原因是今年新增了預算項目，中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展經費73萬元，新調入了7個工作人員。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算3,123.78萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出84.82萬元，衛(wèi)生健康支出2,975.34萬元，住房保障支出63.62萬元。支出較去年增加81.13萬元，主要原因是今年新增了預算項目，中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展經費73萬元，新調入了7個工作人員。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3,123.78萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出84.82萬元，占2.72%，衛(wèi)生健康支出2,975.34萬元，占95.25%，住房保障支出63.62萬元，占2.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,004.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2,119.14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：產前篩查支出35萬元，主要用于對發(fā)病率高、病情嚴重的遺傳性疾病或先天性畸形進行產前篩查等方面；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵支出185萬元，主要用于建立健康計劃生育利益導向機制等方面；除“四害“專項支出60萬元，主要用于對公園、公廁、農貿市場、屠宰場等城區(qū)公共場所和縣直各單位進行“四害”進行消殺滅活動開支經費等方面；創(chuàng)國家衛(wèi)生縣城支出10萬元，主要用于改善了城區(qū)環(huán)境，使環(huán)境更加整潔開支經費等方面；創(chuàng)全國中醫(yī)示范縣工作經費支出5萬元，主要用于中醫(yī)示范縣創(chuàng)建宣傳及印刷費等方面；獨生子女父母保健費支出0.84萬元，主要用于持證獨生子女享受的醫(yī)療衛(wèi)生保健費用等方面；獨生子女死亡慰問金支出7萬元，主要用于獨生子女家庭子女死亡一次性慰問等方面；基本公共衛(wèi)生服務配套支出604萬元，主要用于落實基本公共衛(wèi)生服務經費保障制度，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，實現公共衛(wèi)生服務均等化等方面；計劃生育家庭特別扶助支出285萬元，主要用于加強計劃生育服務工作等方面；計劃生育手術并發(fā)癥人員補助支出7萬元，主要用于計劃生育手術并發(fā)癥人員固定年度補助經費等方面；計生特扶對象慰問金支出46萬元，主要用于計生特扶人員春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)節(jié)日慰問等方面；獎扶特扶優(yōu)生優(yōu)育服務經費支出65萬元，主要用于計劃生育家庭特扶、獎扶數據錄入，出生人口信息錄入，審查資格人員下鄉(xiāng)差旅費等方面；看守所醫(yī)務室人員工作經費支出45萬元，主要用于看守所借調醫(yī)療單位人員的工資等方面；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補助縣級配套支出165萬元，主要用于在村級醫(yī)療衛(wèi)生機構從事預防、保健和一般醫(yī)療服務的醫(yī)療衛(wèi)生工作人員，改善老年鄉(xiāng)村醫(yī)生的生活困難補助等方面；農村訂單定向委培生工資支出26萬元，主要用于農村訂單委培生工資、生活補助等方面；農村計劃生育獎勵扶助縣級負擔支出220萬元，主要用于建立健全計劃生育利益導向機制，緩解實行計劃生育家庭的扶助等方面；農村適齡婦女“兩癌”免費篩查縣級配套支出76萬元，主要用于免費篩查、預防兩癌等方面；農村適齡婦女“兩癌”篩查工作經費支出14萬元，主要用于印刷費、交通費、生活費、差旅費等方面；衛(wèi)計人員培訓及獎勵經費支出40萬元，主要用于提高醫(yī)療質量、促進人才發(fā)展等方面；無償獻血工作經費和表彰經費支出20萬元，主要用于印刷費、宣傳費、交通費、差旅費、生活費、獎勵金等方面；鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)支出16萬元，主要用于每年的學費等方面；新生兒先天性心臟病免費篩查支出10萬元，主要用于強化出生缺陷防治措施、實現新生兒先天性心臟病早發(fā)現、早診斷和及時治療等方面；行政村衛(wèi)生室運行經費支出69.3萬元，主要用于保障全縣衛(wèi)生室基本運行財政補助的落實，確保鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務一體化管理的實施等方面；醫(yī)療糾紛調查處理工作經費支出30萬元，主要用于醫(yī)療糾紛調查處理加班補助、辦公費、交通費、差旅費等方面；疫情防控辦經費支出10萬元，主要用于防控辦日常辦公費、交通費、差旅費、生活費、印刷費支出等方面；中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經費支出68萬元，主要用于村衛(wèi)生室中醫(yī)閣建設等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費84.41萬元，比上年預算增加8.16萬元，增長10.7%，主要原因是單位新調入7個工作人員。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為24.5萬元，其中，公務接待費24.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.5萬元，主要是單位厲行節(jié)約機制。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3,123.78萬元，其中，基本支出1,004.64萬元，項目支出2,119.14萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

235001__衡東縣衛(wèi)生健康局部門預算公開表

衡東縣衛(wèi)生健康局部門整體支出績效目標申報表

2023年衡東縣衛(wèi)生健康局項目支出績效目標申報表