目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。在上級(jí)部門的指導(dǎo)下擬定年度工作規(guī)劃、計(jì)劃和管理辦法，并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的收支計(jì)劃，按照上級(jí)要求編制基金預(yù)決算，管理全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)籌外代發(fā)資金的管理和給付工作。 

3、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)年金、企業(yè)年金的歸集、經(jīng)辦管理和領(lǐng)取待遇資格審核工作。負(fù)責(zé)全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦工作。 

4、負(fù)責(zé)全縣用人單位及個(gè)人的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記，協(xié)助繳費(fèi)基數(shù)核定。負(fù)責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對(duì)象的個(gè)人賬戶管理、權(quán)益記錄和關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。 

5、負(fù)責(zé)全縣參保對(duì)象領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇資格的審核、待遇標(biāo)準(zhǔn)的確定和給付。 

6、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員死亡待遇計(jì)算、審核和給付工作。 

7、負(fù)責(zé)全縣在職村（居）委會(huì)干部代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和經(jīng)辦業(yè)務(wù)的稽核、內(nèi)部審核和風(fēng)險(xiǎn)防控工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)應(yīng)用、維護(hù)及數(shù)據(jù)管理工作，推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用及“互聯(lián)網(wǎng)+”工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的檔案整理、歸檔工作。 

10、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)調(diào)、配合社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征收工作。 

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策咨詢、宣傳工作。 

12、完成縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心是衡東縣人力資源和社會(huì)保障局直屬副科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室十三個(gè)，分別為：基金財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保登記股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位個(gè)人賬戶管理股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位待遇核發(fā)股、企業(yè)職工參保登記股、企業(yè)職工個(gè)人賬戶管理股、企業(yè)職工待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居保參保登記股、城鄉(xiāng)居保個(gè)人賬戶管理股、城鄉(xiāng)居保待遇核發(fā)股、稽核內(nèi)控股、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理股及辦公室。本部門共有編制人數(shù)58人，實(shí)有人數(shù)40人。離休0人，退休7人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算609.96萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款609.96萬(wàn)元。收入較去年增加23.79萬(wàn)元，主要原因是在職職工增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算609.96萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出582.63萬(wàn)元，住房保障支出27.33萬(wàn)元。支出較去年增加23.79萬(wàn)元，主要原因是在職職工增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算609.96萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出582.63萬(wàn)元，占95.52%，住房保障支出27.33萬(wàn)元，占4.48%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算409.96萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算200萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：被征地農(nóng)民養(yǎng)老貸工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于保障被征地農(nóng)民應(yīng)保盡保，社保補(bǔ)貼落實(shí)到位等方面；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳代辦經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于全面推進(jìn)我縣全民參保計(jì)劃，鞏固全民參保登記成果，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民應(yīng)保盡保，應(yīng)繳盡繳、應(yīng)發(fā)盡發(fā)工作，促進(jìn)民生福祉達(dá)到新水平，健全多層次社會(huì)保障體系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和安全等方面；企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)鞏固確保基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放成果；進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍，依法將我縣城鎮(zhèn)各類從業(yè)人員納入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，不斷增強(qiáng)基金支撐能力等方面；軟件系統(tǒng)維護(hù)支出45萬(wàn)元，主要用于保障社保核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)不停機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)暢通、備份系統(tǒng)正常，保障參保人員能正常、快速辦理所有社保業(yè)務(wù)等方面；三項(xiàng)保險(xiǎn)稽核工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于進(jìn)一步完善基金監(jiān)督制度，強(qiáng)化社保基金內(nèi)審檢查，加大內(nèi)審自查力度，在系統(tǒng)內(nèi)部組織內(nèi)審人員開(kāi)展專項(xiàng)檢查等方面；生存認(rèn)證，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳有關(guān)政策規(guī)定，按政策規(guī)定審查和核算享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇的資格和標(biāo)準(zhǔn)等方面；職業(yè)年金記實(shí)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于做好我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)補(bǔ)記工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，主要原因是在職職工增加相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.5萬(wàn)元，主要是節(jié)省開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額25.18萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算14.78萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10.4萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為609.96萬(wàn)元，其中，基本支出409.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

230005__衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表