目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責全縣疾病防治規劃、傳染病預防與控制、免疫規劃的實施。 

2、負責全縣救災防病和突發公共衛生事件應急處置、傳染病疫情及突發公共衛生事件信息收集、報告和管理。 

3、負責全縣慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病防治工作。 

4、負責對全縣各鄉鎮和醫療機構疾病預防控制工作的業務指導、技術考核和相關人員業務培訓。 

5、負責開展全縣職業危害因素、環境危害因素、健康相關產品與場所、消毒產品等公共衛生的監測和檢驗室檢測分析評價。 

6、負責全縣用人單位接觸塵毒的作業人員健康體檢。 

7、負責實施衛生計生專項整治和日常監督檢查。 

8、負責對消毒產品進行監督檢查。 

9、負責對消毒產品進行監督檢查。 

10、負責對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為，打擊非法行醫和非法采血供血。 

11、負責整頓和規范醫療服務秩序;對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違行為。 

12、負責對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為。 

13、負責對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務從業人員的行為規范進行監督;依法打擊“兩非”行為;負責計劃生育社會撫養費征收及違法違紀案件的督查督辦。 

14、負責對鄉鎮衛生計生綜合監督執法進行指導和監督;對監督協管員進行培訓、業務指導。 

15、負責全縣衛生計生監督信息的收集、核實和上報;受理對違法行為的投訴、舉報;開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查。 

16、開展衛生宣傳教育與健康促進活動，承辦縣衛生健康局交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣疾病預防控制中心內設機構包括：內設股室19個，分別為：辦公室、財務科、后勤科、質量管理科、傳染病預防與控制科、突發公共衛生事件應急處理辦公室、免疫規劃科、性病艾滋病防治科、寄生蟲病地方病慢性非傳染性疾病防治科、結核病防治科、公共衛生健康危害因素控制科、檢驗科、健康教育宣傳科、醫療衛生監督股、消毒產品衛生監督股、法制宣傳和信息股、執法監督股、計劃生育執法股、衛生計生監督技術股。本部門共有編制人數125人，實有人數98人，退休人數48人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣疾病預防控制中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣疾病預防控制中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3,614.15萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,744.15萬元，財政專戶管理資金收入1,870萬元。收入較去年增加638.65萬元，主要原因是2024年衡東縣衛生計生綜合監督執法局并入衡東縣疾病預防控制中心，人員經費、公用經費、項目經費均進行合并。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3,614.15萬元，其中：社會保障和就業支出122.1萬元，衛生健康支出3,406.49萬元，住房保障支出85.56萬元。支出較去年增加638.65萬元，主要原因是2024年衡東縣衛生計生綜合監督執法局并入衡東縣疾病預防控制中心，人員經費、公用經費、項目經費均進行合并。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,744.15萬元，其中：社會保障和就業支出122.1萬元，占7%；衛生健康支出1,536.49萬元，占88.09%；住房保障支出85.56萬元，占4.91%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,276.15萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算468萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：疾病預防控制機構支出468萬元，主要用于：1、艾滋病防治；2、肇事肇禍重性精神病人監護；3、地方病防治；4、教育部門水質檢測；5、結核病防治；6、預防性體檢和衛生檢測；7、重大傳染病防治；8、一類疫苗接種；9、職業病防治；10、塵肺病救助；11、衛生監督工作經費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費126.79萬元，比上年預算增加68.86萬元，增長118.87%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出，且2024年衡東縣衛生計生綜合監督執法局并入衡東縣疾病預防控制中心，人員經費、公用經費均進行合并。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開年度考核會議、業務培訓會議、黨務會議等會議，人數700人，內容為年度績效考核、業務培訓等；培訓費預算1.5萬元，擬召開疫苗接種、各類傳染病防控、檢驗檢測等培訓，人數100人，內容為疫苗接種技術指導、傳染病防控、實驗室檢測檢驗等培訓；擬舉辦1場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支1萬元，黨建活動。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3,614.15萬元，基本支出1,722.15萬元，單位項目支出1,892萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

235003_衡東縣疾病預防控制中心