目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、針對(duì)國(guó)家婦女兒童健康目標(biāo)和支持性目標(biāo)的要求，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定具體規(guī)劃并牽頭實(shí)施。 

2、提供計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，掌握全縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量、存在問(wèn)題、并發(fā)癥及并發(fā)癥發(fā)生乃至轉(zhuǎn)歸情況， 負(fù)責(zé)開(kāi)展婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、優(yōu)生咨詢工作，掌握人口質(zhì)量，為提高人口素質(zhì)服務(wù)。 

3、負(fù)責(zé)全縣婦女兒童保健和計(jì)劃生育技術(shù)方面的健康教育工作，把一些自我保健知識(shí)和簡(jiǎn)單技術(shù)教給廣大農(nóng)村婦女，提高她們自我保健、與疾病和不衛(wèi)生習(xí)慣作斗爭(zhēng)的能力。 

4、負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生常規(guī)報(bào)告等統(tǒng)計(jì)信息的收集、整理、分析評(píng)價(jià)工作，為縣衛(wèi)生行政部門提供決策的依據(jù)，并同時(shí)報(bào)上一級(jí)婦幼保健院。 

5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定，根據(jù)本縣婦幼衛(wèi)生人員的實(shí)際業(yè)務(wù)水平和工作需要，開(kāi)展崗位培訓(xùn)。 

6、正確指導(dǎo)農(nóng)村的新法接生，努力創(chuàng)造條件，提高鄉(xiāng)衛(wèi)生院產(chǎn)科助產(chǎn)水平，改善產(chǎn)科住院及接生條件，提高住院分娩率，降低農(nóng)村孕產(chǎn)婦死亡率。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院產(chǎn)科的技術(shù)指導(dǎo)，開(kāi)展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評(píng)工作。 

7、負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)前艾滋病篩查、農(nóng)村婦女兩癌普查及農(nóng)村婦女的保健等方面工作。 

8、負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員的培訓(xùn)考核工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：19個(gè)股室分別為新生兒科、住院兒科、住院婦產(chǎn)科、影像科、檢驗(yàn)科、婦女兒童保健科、婦幼計(jì)生項(xiàng)目一、二、三科及輔助科室。本部門實(shí)有人數(shù)163人，其中編制人數(shù)109人，臨時(shí)工54人。退休58人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,979.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款832.64萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入2,147.33萬(wàn)元。收入較去年減少341.76萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)收入下降。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,979.97萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出142.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2,747.54萬(wàn)元，住房保障支出89.93萬(wàn)元。支出較去年減少341.76萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)量下降醫(yī)療服務(wù)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算832.64萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.9萬(wàn)元，占6.71%，衛(wèi)生健康支出757.24萬(wàn)元，占90.94%，住房保障支出19.5萬(wàn)元，占2.34%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算691.14萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算141.5萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：121急救和血庫(kù)專項(xiàng)支出1萬(wàn)元，主要用于救護(hù)車運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)等方面；計(jì)劃生育手術(shù)經(jīng)費(fèi)（三查四術(shù)）等支出30萬(wàn)元，主要用于專用設(shè)備維護(hù)，專用材料，宣傳印刷，水電費(fèi)等方面；免費(fèi)婚檢項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，主要用于試劑、耗材專用設(shè)備維護(hù)等方面；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查縣級(jí)配套資金及工作經(jīng)費(fèi)支出65.5萬(wàn)元，主要用于試劑、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)、隨訪經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算與上一年度持平。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少2萬(wàn)元，主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備7臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,979.97萬(wàn)元，其中，基本支出2,838.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出141.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

235004__衡東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表

衡東婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

衡東婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表