目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權限內工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

2、貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。 

3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制衡東縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。 

4、牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。 

5、組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大及以上災害指揮部的相關工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。 

6、統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。 

7、統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限管理綜合性應急救援隊伍，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)及社會應急救援力量建設工作。 

8、指導協(xié)調全縣消防管理有關工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。 

9、指導協(xié)調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。 

10、組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、市級下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。 

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門及園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。 

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查權限內工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

13、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。 

14、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。 

15、制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務和糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。 

16、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。 

17、承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。 

18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

19、職能轉變。縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大生產(chǎn)安全事故。 

20、有關職責分工。 1.與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災害防救方面的職責分工。（1）縣應急管理局負責組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調較大及以上災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔縣應對較大災害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調相關部門森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；會同縣自然資源局、縣水利局、縣氣象局、縣林業(yè)局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林火險、火災信息。（2）縣自然資源局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。（3）縣水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和參與防護標準制定并指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。（4）縣林業(yè)局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃和參與防護標準制定并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。（5）必要時，縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構名義部署相關防治工作。 2.與縣商務和糧食局在救災物資儲備方面的職責分工。（1）縣應急管理局負責提出縣級救災物資的儲備需求，負責按權限提出中央、省市級下達和縣級救災物資的動用決策，組織編制縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同縣商務和糧食局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。（2）縣商務和糧食局根據(jù)縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責中央、省、市級下達和縣級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應急管理局的動用指令按程序組織調出。 3.與縣公安局、縣交通運輸局等部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責分工。公安、交通運輸、鐵路、民航、水利、建設、發(fā)改、衛(wèi)生健康、城管執(zhí)法、國防科技、郵政、科技和工業(yè)信息化、文化旅游廣電體育、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、消防、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務糧食等負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門負責本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；縣應急管理局從綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作的角度，指導協(xié)調和監(jiān)督檢查上述部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。特種設備的安全監(jiān)督管理、特種設備作業(yè)人員和特種設備安全管理人員的考核發(fā)證由縣市場監(jiān)督管理局負責。 4.與縣公安局、縣科技和工業(yè)信息化局在煙花爆竹安全監(jiān)督管理方面的職責分工。縣應急管理局負責監(jiān)督管理煙花爆竹經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)的情況，負責煙花爆竹經(jīng)營單位安全條件審查和經(jīng)營(批發(fā)) 許可證發(fā)放工作，組織查處煙花爆竹生產(chǎn)安全事故；縣公安局負責煙花爆竹運輸通行證發(fā)放和煙花爆竹運輸路線確定工作，管理煙花爆竹燃放等工作，會同有關部門建立聯(lián)合執(zhí)法機制，依法打擊和取締煙花爆竹非法生產(chǎn)、買賣、儲存行為；縣科技和工業(yè)信息化局負責擬訂煙花爆竹行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。 5.與縣發(fā)展和改革局在油氣管道方面的職責分工。縣發(fā)展和改革局負責油氣管道保護及長輸油氣管道的規(guī)劃、核準等工作；縣應急管理局負責權限內長輸油氣管道保護的相關工作。 6.與園區(qū)在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責分工。園區(qū)負責本轄區(qū)內安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；縣應急管理局負責指導協(xié)調和監(jiān)督檢查園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

（二）機構設置 

衡東縣應急管理局內設機構包括：內設股室14個，分別為：辦公室、政工室、風險檢測和減災救災股、火災防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質災害救援股、非煤礦山安全監(jiān)管股、危險化學品安全監(jiān)管股、煙花爆竹安全監(jiān)管股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調股、法制和行政審批服務股、財務裝備股、新聞宣傳股。本部門共有編制人數(shù)75人，實有人數(shù)75人，退休人員5人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣應急管理局部門本級；2、衡東縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊；3、衡東縣安全生產(chǎn)培訓中心；4、衡東縣應急指揮中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,389.06萬元，其中，一般公共預算撥款1,389.06萬元。收入較去年增加45.18萬元，主要原因是人員工資經(jīng)費提標以及人員增加，增加了人員經(jīng)費；項目增加，增加了項目經(jīng)費。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,389.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出73.56萬元，住房保障支出51.72萬元，災害防治及應急管理支出1,263.78萬元。支出較去年增加45.18萬元，主要原因是人員工資經(jīng)費提標以及人員增加，增加了人員經(jīng)費；項目增加，增加了項目經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,389.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出73.56萬元，占5.3%，住房保障支出51.72萬元，占3.72%，災害防治及應急管理支出1,263.78萬元，占90.98%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算894.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算495萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：安全生產(chǎn)培訓專項經(jīng)費支出45萬元，主要用于加強區(qū)域內相關行業(yè)相關企業(yè)的安全生產(chǎn)培訓、應急宣傳等方面；安全生產(chǎn)事故隱患舉報獎勵支出3萬元，主要用于降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率等方面；安委辦工作經(jīng)費支出22萬元，主要用于保障安委辦工作順利開展等方面；安委會實體化運行工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于保障安委會實體化運行順利開展等方面；防汛抗旱指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于保障防汛抗旱工作順利開展等方面；救災減災專項工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于開展勘災、救災、減災工作等方面；氣象、水文信息工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于收集氣象水文信息等方面；森林防滅火指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于保障森林防滅火工作順利開展等方面；特崗人員意外傷害保險經(jīng)費支出5萬元，主要用于特崗人員意外傷害保險支出等方面；危化專家聘任經(jīng)費支出15萬元，主要用于聘任危化安全專家，保障相關行業(yè)安全等方面；危險化學品企業(yè)安全體檢經(jīng)費支出20萬元，主要用于企業(yè)安全生產(chǎn)體檢等方面；應急救援工作專項經(jīng)費支出50萬元，主要用于保障應急救援工作履職開展等方面；應急時空、防災、減災等宣傳工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于宣傳防災、減災知識，提高群眾防災、減災意識等方面；綜合應急隊救援人員專項經(jīng)費支出200萬元，主要用于應急救援人員綜合支出等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費145.01萬元，比上年預算增加18.87萬元，增長14.96%，主要原因是人員、項目增加，導致機關運行經(jīng)費增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為26.3萬元，其中，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費24.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,389.06萬元，其中，基本支出894.06萬元，項目支出495萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

275001__衡東縣應急管理局部門預算公開表

衡東縣應急管理局整體支出績效目標表

衡東縣應急管理局項目支出績效目標表