目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計劃與其農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整并組織實施。 

2、負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果、新器械、新品種的引進(jìn)、試驗、示范及適用技術(shù)的組裝成與推廣。 

3、負(fù)責(zé)實施全縣農(nóng)作物新品種展示示范與品種與品種安全跟蹤評價工作。 

4、負(fù)責(zé)組織農(nóng)作物病蟲草鼠害、農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報，提出防治的處置方案。 

5、負(fù)責(zé)組織農(nóng)作物苗情監(jiān)測，土壤肥力監(jiān)測、測試、耕地保護(hù)與地力提升及配套服務(wù)。 

6、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用普及與業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)。 

7、承擔(dān)中央、省、市、縣下達(dá)的各專業(yè)技術(shù)項目的實施工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣水稻、油菜、蔬菜、綠肥等農(nóng)作物種子的儲備、采購、發(fā)放及跟蹤調(diào)查服務(wù)。 

9、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的調(diào)研、立項、申報工作。 

10、負(fù)責(zé)組織全縣經(jīng)濟(jì)作物及蔬菜的基地建設(shè)和生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。 

11、對接省、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作職責(zé)。 

12、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個，分別為：綜合股、財務(wù)股、農(nóng)業(yè)推廣(種業(yè)）工作股、糧油生產(chǎn)工作股、土壤肥料工作股、植物保護(hù)工作股、經(jīng)濟(jì)作物工作股。本部門共有編制人數(shù)68人，實有人數(shù)49人，退休人數(shù)12人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算729.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入729.49萬元。收入較去年減少73.43萬元，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算729.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出63.18萬元，農(nóng)林水支出620.92萬元，住房保障支出45.39萬元。支出較去年減少73.43萬元，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算729.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出63.18萬元，占8.66%；農(nóng)林水支出620.92萬元，占85.12%；住房保障支出45.39萬元，占6.22%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算649.49萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出80萬元，主要用于糧食生產(chǎn)項目經(jīng)費(fèi)40萬元，主要是技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等方面；農(nóng)作物品種跟蹤評價經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于水稻品種跟蹤評價項目示范點補(bǔ)助及工作經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.3萬元，比上年預(yù)算增加19.38萬元，增長46.23%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為729.49萬元，基本支出649.49萬元，單位項目支出80萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

160005_衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心