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衡東縣農業技術推廣服務中心2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣農業技術推廣計劃與其農業結構調整并組織實施。
2、負責承擔全縣農業新技術、新成果、新器械、新品種的引進、試驗、示范及適用技術的組裝成與推廣。
3、負責實施全縣農作物新品種展示示范與品種與品種安全跟蹤評價工作。
4、負責組織農作物病蟲草鼠害、農業生物災害的監測、預報，提出防治的處置方案。
5、負責組織農業技術的應用普及與業務培訓服務。
6、承擔中央、省、市、縣下達的各專業技術項目的實施工作。
7、負責全縣水稻、油菜、蔬菜、綠肥等農作物種子的儲備、采購、發放及跟蹤調查服務。
8、負責組織農業技術推廣的調研、立項、申報工作。
9、負責組織全縣經濟作物及蔬菜的基地建設和生產技術服務。
10、對接省、市農業技術服務中心有關農業技術推廣工作職責。
11、完成縣委、縣政府、縣農業農村局交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣農業技術推廣服務中心內設機構包括：內設7個股室，分別為綜合股、財務股、農業推廣（種業）工作股、糧油生產工作股、土壤肥料工作股、植物保護工作股、經濟作物（蔬菜）工作股。本部門共有編制54人，實有54人，退休人數6人。
二、部門預算單位構成
衡東縣農業技術推廣服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農業技術推廣服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算802.92萬元，其中，一般公共預算撥款802.92萬元。收入較去年減少10.29萬元，主要原因是人員經費減少及糧食生產專項資金減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算802.92萬元，其中：社會保障和就業支出64.54萬元，農林水支出692.18萬元，住房保障支出46.2萬元。支出較去年減少10.29萬元，主要原因是人員經費減少及糧食生產專項資金減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算802.92萬元，其中：社會保障和就業支出64.54萬元，占8.04%，農林水支出692.18萬元，占86.21%，住房保障支出46.2萬元，占5.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算682.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算120萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：糧食生產專項資金支出80萬元，主要用于糧食生產技術指導及培訓、督促評比等方面；農作物品種跟蹤評價經費支出40萬元，主要用于水稻品種跟蹤評價項目示范點補助及工作經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費41.92萬元，比上年預算增加1.31萬元，增長3.23%，主要原因是增加其他工資福利和運轉類項目預算資金。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.5萬元，主要是按上級要求縮減公務接待費。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為802.92萬元，其中，基本支出682.92萬元，項目支出120萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表