目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、政策措施、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃，并組織實施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。 

3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門開展扶貧開發(fā)相關(guān)項目和資金的使用管理、績效評估和監(jiān)督檢查等工作，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項目的實施。 

4、負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，承擔(dān)全縣扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計、監(jiān)測和動態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。 

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作；負(fù)責(zé)開展扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

6、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。 

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會力量參與扶貧開發(fā)；協(xié)同有關(guān)部門擬訂駐村幫扶計劃，組織協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、駐衡各單位的駐村幫扶工作。 

8、承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作責(zé)任。 

9、配合紀(jì)委監(jiān)委、審計部門做好扶貧開發(fā)相關(guān)項目和資金的審計、檢查工作。 

10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣對口扶貧協(xié)作有關(guān)工作。 

11、承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和交辦的其他事項。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：綜合股、督查考核股、政策協(xié)調(diào)股、計劃財務(wù)股、貧困監(jiān)測股。本部門共有編制人數(shù)26人，實有人數(shù)25人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣扶貧開發(fā)辦公室部門本級； 2、衡東縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算404.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款404.6萬元。收入較去年增加82.94萬元，主要原因是本單位職能增強，人員增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算404.6萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.67萬元，農(nóng)林水支出364.92萬元，住房保障支出17.01萬元。支出較去年增加82.94萬元，主要原因是本單位人員增加，人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算404.6萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.67萬元，占5.6%，農(nóng)林水支出364.92萬元，占90.19%，住房保障支出17.01萬元，占4.2%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算254.6萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算150萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出150萬元，主要用于對全縣鄉(xiāng)村振興工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費23.26萬元，比上年預(yù)算增加10.75萬元，增長85.96%，主要原因是單位人員增加，單位機關(guān)運行經(jīng)費的剛性支出增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費11萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少6萬元，主要是單位公車被收回。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約為60人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興項目庫申報、防返貧監(jiān)測等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為404.6萬元，其中，基本支出254.6萬元，項目支出150萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

180001__衡東縣扶貧開發(fā)辦公室部門預(yù)算公開表

衡東縣扶貧辦整體支出績效目標(biāo)表

2023年衡東縣扶貧辦項目支出績效目標(biāo)表