目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、根據(jù)全縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路和養(yǎng)殖業(yè)資源合理配置建議。 

2、根據(jù)畜禽水產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展計劃，提出畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展建議 。 

3、建設(shè)養(yǎng)殖業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，預(yù)測并發(fā)布養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)資料、畜禽水產(chǎn)品供求信息。 

4、實施養(yǎng)殖業(yè)重大科技研究和養(yǎng)殖技術(shù)推廣，建設(shè)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)推廣體系。 

5、承擔(dān)本地畜禽水產(chǎn)地方種質(zhì)資源的保護(hù)、提純與利用，提出地方品種養(yǎng)殖技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 

6、做好養(yǎng)殖業(yè)項目的可行性分析、申報工作，相關(guān)職能部門批準(zhǔn)后組織項目實施，并做好項目實施效果應(yīng)用建議。 

7、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個，分別為：綜合股、財務(wù)股、畜牧工作股、水產(chǎn)工作股、畜牧技術(shù)推廣股、水產(chǎn)技術(shù)推廣股。本部門編制共56人，實有人數(shù)42人，退休人數(shù)74人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算556.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入556.43萬元。收入較去年減少22.75萬元，主要原因是在職人員較上年減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算556.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出49.7萬元，農(nóng)林水支出473.12萬元，住房保障支出33.61萬元。支出較去年減少22.75萬元，主要原因是在職人員較上年減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算556.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出49.7萬元，占8.93%；農(nóng)林水支出473.12萬元，占85.03%；住房保障支出33.61萬元，占6.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算519.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算37萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出37萬元，主要用于畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費(fèi)支出14萬元，主要用于畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用指導(dǎo)和服務(wù)工作等方面；畜禽水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于物種資源開發(fā)和保護(hù)工作等方面；漁業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計工作經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于漁業(yè)統(tǒng)計工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.24萬元，比上年預(yù)算增加16.18萬元，增長55.68%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.89萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.89萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.01萬元，主要是落實過緊日子思想，堅持厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班、畜禽資源監(jiān)測總結(jié)會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為四大家魚精養(yǎng)高產(chǎn)的要點(diǎn)、畜禽資源監(jiān)測總結(jié)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.66萬元，擬召開農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣宣傳；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為556.43萬元，基本支出519.43萬元，單位項目支出37萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

160002_衡東縣畜牧水產(chǎn)務(wù)事務(wù)中心