目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、根據(jù)全縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整思路和養(yǎng)殖業(yè)資源合理配置建議。 

2、根據(jù)畜禽水產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展計劃，提出畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展建議。 

3、建設養(yǎng)殖業(yè)信息網(wǎng)絡，預測并發(fā)布養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)資料、畜禽水產(chǎn)品供求信息。 

4、實施養(yǎng)殖業(yè)重大科技研究和養(yǎng)殖技術推廣，建設養(yǎng)殖業(yè)技術推廣體系。 

5、承擔本地畜禽水產(chǎn)地方種質資源的保護、提純與利用，提出地方品種養(yǎng)殖技術標準。 

6、做好養(yǎng)殖業(yè)項目的可行性分析、申報工作，相關職能部門批準后組織項目實施，并做好項目實施效果應用建議。 

7、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務中心內設機構包括：本單位隸屬衡東農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，本部門共有定編人數(shù)60人，實有在職人數(shù)48人，退休人數(shù)69人，遺屬2人，其他人數(shù)1人。內設6個股室，分別是綜合股、財務股、畜牧工作股、水產(chǎn)工作股、畜牧技術推廣股、水產(chǎn)技術推廣股。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣畜牧水產(chǎn)事務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算608.37萬元，其中，一般公共預算撥款608.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加52.79萬元，主要原因是2021年年底工資調資以及調標，工資額的增加導致相應的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金的預算數(shù)有所增加。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算608.37萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出49.36萬元，農(nóng)林水支出525.95萬元，住房保障支出33.06萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加52.79萬元，主要原因是2021年年底工資調資以及調標，工資額的增加導致相應的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金的預算數(shù)有所增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算608.37萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出49.36萬元，占8.11%，農(nóng)林水支出525.95萬元，占86.45%，住房保障支出33.06萬元，占5.43%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算543.37萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算65萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費支出25萬元，主要用于畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用指導和服務工作等方面；畜禽水產(chǎn)種質資源保護經(jīng)費支出15萬元，主要用于物種資源開發(fā)和保護工作等方面；漁業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計和生豬監(jiān)測經(jīng)費支出25萬元，主要用于漁業(yè)和生豬統(tǒng)計監(jiān)測工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費30.22萬元，比上年預算減少0.53萬元，下降1.72%，主要原因是本單位在職人員減少1人，并厲行節(jié)儉作風。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1.05萬元，擬召開關于舉辦養(yǎng)殖技術培訓班的會議，人數(shù)100人，內容為四大家魚精養(yǎng)高產(chǎn)的要點、稻田綜合種養(yǎng)的發(fā)展與技術要求；畜禽資源化利用整縣推進會以及監(jiān)測總結會，人數(shù)90人；培訓費預算0.8萬元，擬開展農(nóng)業(yè)技術推廣培訓，人數(shù)30人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為608.37萬元，其中，基本支出543.37萬元，項目支出65萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務中心2022年部門整體支出績效目標表

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務中心2022年項目支出績效目標表

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務中心2022年政府采購預算表

衡東縣畜牧水產(chǎn)事務中心2022年政府購買服務支出預算表

160002__衡東縣畜牧水產(chǎn)務事務中心部門預算公開表