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衡東縣吳集鎮教育管理服務中心2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實上級關于教育教學工作等法律、法規文件精神。
2、負責本鄉鎮教育的統籌規劃和協調管理，指導本鄉鎮各校教育教學工作，指導各校教育教學改革和研究工作，負責本鄉鎮教育信息的統計、分析。
3、統籌管理本鄉鎮教育經費和上級對本鄉鎮的教育撥款，并進行教育經費的財務核算工作，負責指導、管理本鄉鎮資助經濟困難學生工作。
4、組織、指導、協調本鄉鎮各學校社會治安綜合治理和安全工作。
5、負責各校正副校長、行政班子領導的考核、管理工作及職稱晉升工作。
6、在職責范圍內主管全鄉鎮教師工作，協助教育局管理各校教師編制。
7、管理全鄉鎮各校對外交流、援助及合作工作。
8、完成縣政府及上級主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣吳集鎮教育管理服務中心內設機構包括：本部門共有編制人數276人，實有人數248人。內設12個學校，分別為：吳集中學、德圳學校、莫井中學、吳集完小、雙園完小、新民完小、莫井完小、洣橋完小、紅坪完小、泉新完小、栗木完小、莫井中心幼兒園。
二、部門預算單位構成
衡東縣吳集鎮教育管理服務中心只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣吳集鎮教育管理服務中心部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,719.63萬元，其中，一般公共預算撥款3,874.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級財政補助收入845.01萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加426.02萬元，主要原因是本年度項目資金增多。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,719.63萬元，其中：教育支出4,227.66萬元，社會保障和就業支出281.13萬元，住房保障支出210.85萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加426.02萬元，主要原因是本年度項目資金增多。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,719.63萬元，其中：教育支出4,227.66萬元，占89.58%，社會保障和就業支出281.13萬元，占5.96%，住房保障支出210.85萬元，占4.47%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算4,199.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算520萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：2021年栗木完小新建綜合樓工程支出256萬元，主要用于改善師生就餐條件，開立各項教學功能室，提高辦學水平等方面；各校購買電腦、一體機（設備實施購置），校園文化建設，心理咨詢室建設，莫井中學打水井、更換灶，江山小學大門前硬化,莫井完小三通一平工程支出264萬元，主要用于加大硬件投入，提升辦學條件等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費408.9萬元，比上年預算減少119.96萬元，下降22.68%，主要原因是本年度各項支出調整到運轉類（其他）支出類型里。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少21.97萬元，主要是本年度公用經費單獨設置為運轉類（其他）支出類型里，未細化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算26.28萬元，舉辦教師能力提升等培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額520萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算520萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,719.63萬元，其中，基本支出4,199.63萬元，項目支出520萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表