目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、衡東縣蓬源鎮教育管理服務中心“以培養具有良好的道德品質、扎實的基礎理論、健康的心理素質、健全的人格素養、全面發展的現代化建設者和接班人”為辦學目標，實施中小學教育，促進基礎教育發展，小學初中學歷教育等相關社會服務。 

（二）機構設置 

衡東縣蓬源鎮教育管理服務中心內設機構包括：衡東縣蓬源鎮教育管理服務中心內設機構包括：衡東縣蓬源鎮教育管理服務中心內設機構5個，分別為：衡東縣蓬源鎮蓬源完全小學、衡東縣蓬源鎮中學、衡東縣云集學校、衡東縣蓬源鎮沖排小學、衡東縣云集中心幼兒園。本部門共有編制53人，在職教職工共53人，退休教師68人、遺屬補助22人，在校學生484人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣教育管理服務中心本級及衡東縣蓬源鎮蓬源完全小學、衡東縣蓬源鎮中學、衡東縣云集學校、衡東縣蓬源鎮沖排小學、衡東縣云集中心幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算898.03萬元，其中，一般公共預算撥款收入787.82萬元，財政專戶管理資金收入23.46萬元，上級財政補助收入86.75萬元。收入較去年減少50.89萬元，主要原因是學生人數減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算898.03萬元，其中：教育支出786.75萬元，社會保障和就業支出63.59萬元，住房保障支出47.69萬元。支出較去年減少50.89萬元，主要原因是學生人數減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算874.57萬元，其中：教育支出763.29萬元，占87.28%；社會保障和就業支出63.59萬元，占7.27%；住房保障支出47.69萬元，占5.45%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算865.46萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算9.11萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：學前教育支出0.18萬元，主要用于貧困家庭學生生活補助等方面；小學教育支出6.87萬元，主要用于貧困家庭學生生活補助等方面；初中教育支出2.06萬元，主要用于貧困家庭學生生活補助等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費100.11萬元，比上年預算增加15.2萬元，增長17.9%，主要原因是上年度經費未足額到賬，移到本年度支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算5.22萬元，擬召開教師專業學科知識培訓，人數50人，內容為各學科專業知識技能培訓等；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為898.03萬元，基本支出888.92萬元，單位項目支出9.11萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

185023_蓬源鎮教管中心