目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實上級關(guān)于教育教學工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、全面促進基礎(chǔ)教育的發(fā)展。 

3、負責教育信息的基本統(tǒng)計與分析。 

4、職責范圍內(nèi)歸口管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費統(tǒng)計及教職工待遇核發(fā)等。 

5、指導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄學校的規(guī)范性日常業(yè)務處理能力及教育教學管理等工作。 

6、完成縣委縣政府及上級主管部門交辦的其它任務。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為：衡東縣南灣鄉(xiāng)南灣學校、衡東縣南灣完全小學、南灣鄉(xiāng)中心幼兒園、南灣江東小學。本部門共有編制人數(shù)57人，實有在職教職工57人，退休教師37人，遺屬補助7人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心本級及衡東縣南灣鄉(xiāng)南灣學校、衡東縣南灣完全小學、南灣鄉(xiāng)中心幼兒園、南灣江東小學。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算883.14萬元，其中，一般公共預算撥款收入747.42萬元，財政專戶管理資金收入47.64萬元，上級財政補助收入88.08萬元。收入較去年減少4.11萬元，主要原因是學生人數(shù)減少，導致相關(guān)經(jīng)費減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算883.14萬元，其中：教育支出770.2萬元，社會保障和就業(yè)支出64.54萬元，住房保障支出48.4萬元。支出較去年減少4.11萬元，主要原因是學生人數(shù)減少，導致相關(guān)支出減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算835.5萬元，其中：教育支出722.56萬元，占86.48%；社會保障和就業(yè)支出64.54萬元，占7.72%；住房保障支出48.4萬元，占5.79%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算824.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算11.38萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：學前教育支出1.14萬元，主要用于學生資助等方面；小學教育支出6.26萬元，主要用于困難學生資助等方面；初中教育支出3.98萬元，主要用于困難學生資助等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費95.54萬元，比上年預算增加14.04萬元，增長17.23%，主要原因是公用經(jīng)費標準提高了。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算7.32萬元，擬召開黨建相關(guān)會議，人數(shù)7人，內(nèi)容為黨建相關(guān)活動和學習；培訓費預算4.51萬元，擬召開教學信息2.0培訓，人數(shù)54人，內(nèi)容為學習和數(shù)學教學信息2.0等相關(guān)系統(tǒng)升級和應用；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為883.14萬元，基本支出871.76萬元，單位項目支出11.38萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

185026_南灣鄉(xiāng)教管中心