目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、新聞出版、版權(quán)、體育管理的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定文化市場行政執(zhí)法工作的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。 

2、負責(zé)全縣“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)的檢查落實；承擔(dān)“掃黃打非”執(zhí)法工作。 

3、負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)吧、電子游戲、游藝娛樂、歌舞娛樂、演出市場、藝術(shù)培訓(xùn)、美術(shù)品、藝術(shù)品銷售等場所及文物保護管理、經(jīng)營、建設(shè)工程的文物勘探等活動的監(jiān)督檢查和對違法違規(guī)行為進行查處。 

4、負責(zé)對圖書、報刊、期刊、音像制品、電子出版物、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件等市場進行監(jiān)督檢查，對復(fù)印打字、印刷復(fù)制和出版物發(fā)行中的違法違規(guī)行為進行查處；查處侵權(quán)盜版行為。 

5、負責(zé)查處非法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播接收設(shè)施、違法接收和傳遞境外衛(wèi)星電視節(jié)目及走私盜版影片放映行為。 

6、負責(zé)對全縣轄區(qū)內(nèi)旅游景點、旅行社經(jīng)營、管理情況及導(dǎo)游人員進行監(jiān)督檢查；受理、調(diào)查、處理游客投訴案件,依據(jù)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定對違規(guī)旅行社、導(dǎo)游人員進行行政處罰。 

7、負責(zé)全縣文化市場綜合執(zhí)法中跨區(qū)域案件和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。 

8、承辦縣委、縣政府、文旅局和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室2個：辦公室、執(zhí)法綜合股。本部門共有編制人數(shù)21人，實有人數(shù)18人。離休0人，退休1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算217.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款217.49萬元。收入較去年增加20.44萬元，主要原因是新增在職人員使人員經(jīng)費增加，以及非稅收入增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算217.49萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出187.02萬元，社會保障和就業(yè)支出17.41萬元，住房保障支出13.06萬元。支出較去年增加20.44萬元，主要原因是人員增加使人員經(jīng)費支出增加；開展文化執(zhí)法方面的支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算217.49萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出187.02萬元，占85.99%，社會保障和就業(yè)支出17.41萬元，占8%，住房保障支出13.06萬元，占6%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算204.49萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：12318文化和旅游舉報獎勵經(jīng)費支出3萬元，主要用于文化和旅游舉報執(zhí)法等方面；全國文化市場監(jiān)管服務(wù)平臺辦案系統(tǒng)維護支出5萬元，主要用于監(jiān)管辦案平臺維護等方面；掃黃打非五大專項整治執(zhí)法檢查工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于掃黃打非專項執(zhí)法檢查等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費28.63萬元，比上年預(yù)算增加11.68萬元，增長68.91%，主要原因是人員調(diào)入及工會、福利費增加以及開展文化執(zhí)法方面的支出增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.6萬元，其中，公務(wù)接待費1.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.4萬元，主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為217.49萬元，其中，基本支出204.49萬元，項目支出13萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

200006__衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門預(yù)算公開表

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門整體支出績效目標(biāo)表

2023年衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊項目支出績效目標(biāo)表