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衡東縣文化旅游廣電體育局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、縣文化旅游廣電體育局貫徹落實黨中央關于文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的集中統一領導。
2、貫徹執行黨和國家有關文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針、政策和法律、法規，擬訂全縣文化（文物）、旅游、廣播電視、體育事業發展戰略、規劃并組織實施；推進文化旅游廣電體育領域體制機制改革。
3、管理全縣性重大文化活動，指導重點文化設施建設，組織衡東旅游整體形象推廣，促進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育產業對外合作和國際市場推廣，制定市場開發戰略并組織實施，指導、推進各項工作。
4、統籌規劃文化產業、旅游、廣播電視、體育產業，組織實施文化、旅游、廣播電視、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視、體育產業發展。指導、協調全縣文化、旅游、廣播電視、體育產業的建設和發展，推進產業交流與合作；擬訂全縣動漫、游戲產業發展規劃，指導、協調全縣動漫、游戲產業發展；指導、管理對外文化旅游廣電體育交流與合作。
5、指導全縣文化、旅游、廣播電視、體育市場發展，擬訂實施市場開發戰略，負責市場經營行業監管，規范市場經營行為，推進行業信用體系建設；加強市場推廣，推進全域旅游。
6、管理全縣性文化、旅游、廣播電視、體育重大活動，加強整體形象宣傳推廣，擴大活動影響力、輻射力，發揮活動示范帶動效應。
7、指導全縣文化市場綜合執法和文物、旅游、體育、新聞出版（版權）、電影行政執法，監管從事演藝活動的民辦機構和網絡游戲服務（不含網絡游戲的網上出版前置審批）；承擔縣“掃黃打非”工作小組辦公室的日常工作。
8、負責文化（文物）、旅游、廣播電視、體育行政審批。
9、推進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領域的公共服務體系建設，加強基礎設施、組織網絡、人才隊伍建設，強化經費投入保障。
10、管理全縣文化（文物）、旅游、體育、藝術事業；指導、協調藝術創作與藝術生產；扶持地方性、代表性、示范性、實驗性文化藝術品種和體育項目，推動各門類藝術的發展。
11、協調和指導全縣文物的保護、管理和利用工作。依法組織協調重大文物違法案件的查處，協同有關部門查處文物犯罪的重大案件；負責權限內文化遺產申報及保護、管理的監督工作，協同有關部門保護、管理歷史文化名鎮（村、社區）以及傳統村落，管理和指導考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施，承擔確定縣級文物保護單位和申報市級、省級、全國重點文物保護單位的有關工作；負責權限內文物和博物館設立資質資格認定以及文物進出境有關許可和鑒定，指導文物和博物館對外交流與合作；組織開展文物保護科技創新。
12、推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展、群眾體育機構和隊伍建設，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設。
13、推行奧運爭光計劃，科學設置與布局全縣競技體育項目，組織管理體育訓練和各級體育競賽活動，加強體育后備人才培養和運動員社會保障，指導青少年體育工作。
（二）機構設置
衡東縣文化旅游廣電體育局內設機構包括：內設股室9個、非獨立核算二級機構4個，分別為：辦公室、政策法規股、政工人事股（黨務辦公室）、行政審批服務股、公共文化藝術股、文化遺產保護股、產業發展股（廣播電視管理股）、群眾體育股（競賽訓練股）、計劃財務股，非獨立二級機構：非遺展示館、群眾文化藝術創作中心、柴山洲第一特別區農民銀行、歐陽海烈士紀念館。納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣文旅廣體局部門本級；2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。本部門共有編制人數62人（文旅廣體局35人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司27人），實有人數52人（文旅廣體局30人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司22人）。離休0人，退休28人（文旅廣體局13人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司15人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣文化旅游廣電體育局部門本級；2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算690.77萬元，其中，一般公共預算撥款690.77萬元。收入較去年增加7.21萬元，主要原因是在職人員增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算690.77萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出610.83萬元，社會保障和就業支出50.11萬元，住房保障支出29.83萬元。支出較去年增加7.21萬元，主要原因是在職人員增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算690.77萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出610.83萬元，占88.43%，社會保障和就業支出50.11萬元，占7.25%，住房保障支出29.83萬元，占4.32%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算473.77萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算217萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：柴山洲農民銀行運行經費支出2萬元，主要用于柴山洲農民銀行免費開放和維護運行支出等方面；非遺保護工作經費支出8萬元，主要用于非遺保護工作和普查等方面；旅游工作經費支出25萬元，主要用于開展旅游工作及項目申報等方面；免費送戲下鄉（劇團）支出50萬元，主要用于免費送戲下鄉，惠民演出等方面；農村文化體育活動經費支出35萬元，主要用于組織和支持農村文化體育活動的開展等方面；文物保護經費支出8萬元，主要用于全縣文物保護等方面；武家山非遺展示館維護經費支出12萬元，主要用于非遺展示館免費開放及維護等方面；鄉鎮文化站免費開放支出17萬元，主要用于全縣鄉鎮綜合文化站免費開放及維護運行等方面；演出設備添置和維護經費（劇團）支出15萬元，主要用于縣花鼓戲演藝公司演出車輛、設備添置及維護保養等方面；一縣一品支出5萬元，主要用于青少年羽毛球培訓等方面；藝術創作專項資金（劇團）支出40萬元，主要用于縣花鼓戲演藝公司進行新劇本創作、排練等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費38.97萬元，比上年預算減少6.3萬元，下降13.92%，主要原因是2023年未安排事業編制人員交通補助。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是貫徹上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費的開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算8萬元；服務類采購預算7萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為690.77萬元，其中，基本支出473.77萬元，項目支出217萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表