目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、全面貫徹執行黨中央、國務院和省市縣委、縣政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發展有關路線、方針、政策，把握好輿論導向和文藝方針，不斷提高節目質量，當好黨和政府及人民群眾的喉舌。 

2、負責融媒體中心的事業發展；制定和實施全縣融媒體中心內部發展規劃；貫徹實施國家、省、市、縣有關融媒體、廣播電視事業的政策法規、條例、標準和規定，負責廣播電視、網絡、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作，抓好新技術引進和開發推廣；組織和實施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設和發展。 

3、負責融媒體中心的事業發展；制定和實施全縣融媒體中心內部發展規劃；貫徹實施國家、省、市、縣有關融媒體、廣播電視事業的政策法規、條例、標準和規定，負責廣播電視、網絡、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作，抓好新技術引進和開發推廣；組織和實施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設和發展。 

4、負責融媒體中心廣播電視節目、新媒體節目的采編、制作、審核、播放、交流及黨中央、省、市廣播、電視的轉播，加強廣播電視節目的優質安全傳輸、播出和設備設施安全防范等工作。 

5、立足媒體資源優勢，拓展經營媒體廣告、影視文化、教育培訓、電子商務、智慧城市、會展經濟、廣電文化等傳媒衍生產業，確保國有資產保值增值，補充傳媒業務發展所需經費。 

6、加強融媒體中心隊伍的思想政治建設、職業道德教育、技術業務培訓和人才培養工作，研究和推進內部管理體制的改革。 

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣融媒體中心內設機構包括：衡東縣融媒體中心內設機構包括：內設股室12個（無副科級單位）。分別為：綜合股、計財股、融媒體指揮股、新聞采訪股、專題專欄股、技術保障股、外宣聯絡股、電視新聞編輯部、廣播電臺編輯部、新媒體中心、廣播電視傳輸網絡中心、廣電文化傳媒中心。本部門共有編制人數133人，實有人數80人，退休人員62人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣融媒體中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣融媒體中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,157.37萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,157.37萬元。收入較去年減少149.98萬元，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，壓減非三保、非剛性項目支出；人員經費減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,157.37萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,007.54萬元，社會保障和就業支出85.62萬元，住房保障支出64.21萬元。支出較去年減少149.98萬元，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，壓減非三保、非剛性項目支出；人員經費減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,157.37萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,007.54萬元，占87.05%；社會保障和就業支出85.62萬元，占7.4%；住房保障支出64.21萬元，占5.55%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,112.37萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出45萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：濱江廣場LED屏及楊山鐵塔亮化維修費支出5萬元，主要用于濱江廣場LED屏電費和維修費及楊山電視塔亮化設施維修費用等方面；村村響設備電費支出10萬元，主要用于村村響設備用電費等方面；農村廣播村村響運行維護經費支出30萬元，主要用于農村廣播村村響后期維護費用等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費110.48萬元，比上年預算減少214.11萬元，下降65.96%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，壓減非三保、非剛性項目支出；人員經費減少。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少2萬元，主要是厲行節約、壓減“三公經費”支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,157.37萬元，基本支出1,112.37萬元，單位項目支出45萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

010002_衡東縣融媒體中心