目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識宣傳；指導(dǎo)開展群眾體育運動，引導(dǎo)各類人群科學(xué)鍛煉并舉辦各類運動項目培訓(xùn)。 

2、負責(zé)組織、策劃與管理全縣性各項群眾體育賽事和全民健身活動的開展。 

3、開展社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)與管理工作，并推動全民健身志愿服務(wù)工作的發(fā)展。 

4、承擔(dān)全縣國民體質(zhì)監(jiān)測服務(wù)工作；建立全縣國民體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，掌握全縣國民體質(zhì)變化規(guī)律；開展各類人群體質(zhì)測定服務(wù)工作。 

5、指導(dǎo)和管理群眾體育組織建設(shè)；管理和維護全縣公共基礎(chǔ)體育設(shè)施；負責(zé)全縣體育彩票的宣傳、發(fā)行與管理，開展體育彩票業(yè)務(wù)培訓(xùn)與咨詢。 

6、研究制定全縣競技體育的發(fā)展規(guī)劃、訓(xùn)練方針與項目布局；開展青少年業(yè)余體育訓(xùn)練，承擔(dān)競賽人才的培養(yǎng)與輸送；負責(zé)參加全國、省、市各賽事的備賽參賽工作。 

7、承辦縣文旅廣體局交辦的其它工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，分別為：辦公室、競技訓(xùn)練股、群眾體育股、體育場館管理站（國民體質(zhì)監(jiān)測站）。本部門共有編制人數(shù)12人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)3人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣全民健身服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣全民健身服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算158.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入158.55萬元。收入較去年減少9.54萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算158.55萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出138.91萬元，社會保障和就業(yè)支出11.22萬元，住房保障支出8.42萬元。支出較去年減少9.54萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算158.55萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出138.91萬元，占87.61%；社會保障和就業(yè)支出11.22萬元，占7.08%；住房保障支出8.42萬元，占5.31%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算118.55萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：群眾體育支出40萬元，主要用于競技訓(xùn)練經(jīng)費22萬元，主要是用于體育后備人才基地訓(xùn)練及參賽；農(nóng)健工程和送體育器材下鄉(xiāng)工作經(jīng)費5萬元，主要用于體育器材的巡查和維護；全民健身事業(yè)經(jīng)費支出13萬元，主要用于全民健身活動的開展等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12.25萬元，比上年預(yù)算增加2.14萬元，增長21.17%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬召開體育社會指導(dǎo)員及體育教練員、裁判員培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為體育社會指導(dǎo)員及體育教練員、裁判員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為158.55萬元，基本支出118.55萬元，單位項目支出40萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

200007_衡東縣全民健身服務(wù)中心