附件1：

2024年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家、省市有關(guān)旅游業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹落實(shí)國家、省、市旅游行業(yè)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助局機(jī)關(guān)擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.參與旅游項(xiàng)目開發(fā)、改造和升級(jí)的前期服務(wù)工作；協(xié)助全縣旅游資源的普查、規(guī)劃和相關(guān)保護(hù)工作；參與協(xié)調(diào)旅游行業(yè)招商引資和項(xiàng)目引進(jìn)工作；協(xié)調(diào)處理景區(qū)景點(diǎn)周邊關(guān)系。

3.參與實(shí)施旅游宣傳和重大促銷活動(dòng)、開拓旅游市場(chǎng)；參與旅游商品、紀(jì)念品的開發(fā)和相關(guān)工作。

4.協(xié)助實(shí)施全縣旅游景區(qū)（點(diǎn)）、旅游星級(jí)飯店、旅行社及旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以及其他旅游業(yè)經(jīng)營單位的初審或報(bào)批工作；參與旅游安全、旅游保險(xiǎn)和旅游娛樂文化工作。

5.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，實(shí)施全縣旅游專業(yè)人才培訓(xùn)，協(xié)助開展旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級(jí)考試認(rèn)證的有關(guān)工作；參與社會(huì)導(dǎo)游的統(tǒng)一管理；協(xié)助局機(jī)關(guān)做好縣旅游協(xié)會(huì)相關(guān)事務(wù)性工作。

6.參與全縣旅游信息化工作；參與全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和發(fā)布；承擔(dān)全縣旅游信息的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，提供旅游信息咨詢；協(xié)助處理旅游投訴的相關(guān)工作。

7.完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。

（二）人員編制情況

縣旅游服務(wù)中心有股室3個(gè)，2024年末實(shí)有在編在職人員7人，退休1人，另有借調(diào)人員1人。

二、預(yù)算支出及績效情況

（一）部門預(yù)決算情況

1.部門預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算安排收入102.87萬元，其中一般公共財(cái)政撥款102.87萬元；2024年年初預(yù)算安排支出102.87萬元，其中：基本支出82.87萬元，項(xiàng)目支出20萬元。

2.部門決算情況（含年中預(yù)算追加情況）

2024年決算總收入168.23萬元，較預(yù)算增加65.36萬元,其中一般公共預(yù)算收增加64.6萬元，其他收入增加0.76萬元?？傊С?68.23萬元，其中：基本支出102.33萬元，占總支出的61％；項(xiàng)目支出65.90萬元，占總支出的39％。產(chǎn)生差異的原因主要在增加一般公共預(yù)算收入64.6萬元，其他收入0.76萬元。

3.“三公"經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2024年“三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元?！叭?quot;經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

4.政府采購執(zhí)行情況

2024年度政府采購支出8萬元，其中：貨物0元，工程0萬元，服務(wù)8萬元。

5.資產(chǎn)管理情況

2024年年末資產(chǎn)總額17.64萬元，負(fù)債總額1.46萬元，凈資產(chǎn)16.18萬元。截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬面原值16.69萬元，在用資產(chǎn)5.09萬元，資產(chǎn)使用率30%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標(biāo)完成情況

2024年，縣旅游服務(wù)中心按照年初制定績效目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，認(rèn)真抓好落實(shí)，較好地完成了2024年的績效目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將完成情況總結(jié)如下：

（1）旅游節(jié)會(huì)舉辦精彩紛呈。春分時(shí)節(jié)，聯(lián)合草市鎮(zhèn)舉辦“非遺民俗春風(fēng)里”草市趕分社之非遺大集活動(dòng); 519中國旅游日，舉辦“暢游中國 幸福生活”519中國旅游日活動(dòng); 10月5日，我縣第七屆土菜文化旅游節(jié)主題活動(dòng)“2024衡東土味嘉年華”活動(dòng)暨首屆“茶擔(dān)子”邀請(qǐng)賽在濱江廣場(chǎng)隆重舉行。

（2）精準(zhǔn)營銷煥生機(jī)。

1.衡東文旅宣傳口號(hào)征集。1月29日,衡東文旅宣傳口號(hào)征集活動(dòng)正式啟動(dòng)。經(jīng)過三個(gè)月的征集，全國各地1465位投稿人參加，共征集到4011條作品。2.文旅宣傳片拍攝。5月25日至28日，由衡東縣人民政府、衡東縣委宣傳部統(tǒng)籌指導(dǎo)、衡東縣文旅廣體局和中廣天擇傳媒股份有限公司策劃攝制的文旅宣傳片在衡東正式拍攝，于5月28日在雞公巖順利殺青，完成拍攝事宜。3.湖南衛(wèi)視《我們仨》欄目組于3月10日至3月13日在我縣泊田民宿和相關(guān)景區(qū)景點(diǎn)及衡東土菜名店進(jìn)行定點(diǎn)和取景拍攝，為配合這次拍攝，有效宣傳我縣文旅資源和土菜文化。4. 全力配合湖南衛(wèi)視熱門節(jié)目《去湘當(dāng)有味的地方2》拍攝，6月3日到4日，汪涵、吳澤林、劉聰?shù)人嚾松钊塍w驗(yàn)衡東的自然風(fēng)光和美食文化，在衡東縣洣水國家濕地公園以及衡東土菜名店等地取景錄制，為即將到來的湖南旅游發(fā)展大會(huì)預(yù)熱，也進(jìn)一步提升衡東縣的知名度和美譽(yù)度。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況（僅對(duì)50萬元以上的項(xiàng)目資金進(jìn)行分項(xiàng)說明）

2024年本單位無50萬元以上項(xiàng)目

三、存在的問題及改進(jìn)措施

資金撥付使用流程較為滯后，后續(xù)我單位將加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)度，推動(dòng)旅游工作更順暢的開展。

四、其他需要說明的情況

無

200003-衡東縣旅游服務(wù)中心