目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，起草有關地方性教育規(guī)范性文件，擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

2、負責全縣幼兒教育、基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、民辦教育、特殊教育和廣播電視教育，管理、指導、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育工作。 

3、負責教育綜合改革，指導學校內部管理體制改革，指導開展教育科學研究、教學研究和教學改革。 

4、負責管理權限內各級各類學校（幼兒園）設置、調整、更名、撤銷的審核、報批工作。統(tǒng)籌協(xié)調和指導社會力量辦學。 

5、會同有關部門擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法，統(tǒng)籌安排全縣教育經(jīng)費附加、教育專項經(jīng)費，會同有關部門檢查、指導各學校教育事業(yè)經(jīng)費的安排和使用情況，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學校、直屬各單位財務收支，負責全縣中小學的行政監(jiān)察工作，負責全縣中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修，負責中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。 

6、負責指導各級學校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育工作和學校精神文明建設工作；負責指導學生職業(yè)生涯規(guī)劃和綜合素質評價工作。 

7、負責教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作，負責中小學校教師資格認定或申報、注冊、審核工作；負責組織中小學校教職工的公開招聘和教職工資源的配置；負責縣屬各類學校教職工考核、專業(yè)技術職務的評審、獎懲、檔案管理和勞動工資業(yè)務工作；按照干部管理權限和規(guī)定，負責本系統(tǒng)領導干部考察、選拔、任用。 

8、制定縣屬職業(yè)學校及公民辦高中招生計劃，負責組織初、高中學業(yè)水平測試和小學教育質量檢測；負責組織成人自考試、專業(yè)證書考試和管理學歷教育及其考試工作；負責師范類院校畢業(yè)生就業(yè)指導工作。 

9、負責全縣教育信息化工作，指導各類學校教學設施、儀器、體育與藝術教育教學器材、圖書資料的配備，指導全縣勤工儉學和學校后勤社會化改革工作。 

10、負責教育事業(yè)統(tǒng)計調查以及統(tǒng)計信息的管理與服務，組織對外教育教學交流與合作工作，指導教育基金會、教育關工委和教育學會工作。 

11、監(jiān)督指導全縣各類學校的穩(wěn)定和安全保衛(wèi)工作，協(xié)調有關部門處理突發(fā)事件。 

12、負責全縣教育督導工作，擬定教育督導工作規(guī)章制度；負責組織和指導對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作；監(jiān)督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。 

13、負責語言文字和指導推廣普通話工作。 

14、負責全縣教育工會工作。 

15、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣教育局內設機構包括：內設股室22個，分別為：辦公室、政工人事股、基礎教育股、計劃財務股、教師工作股、審計股、體育衛(wèi)生藝術股、職業(yè)教育與民辦教育股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、教育督導股、政策法規(guī)股、基建管理股、秘書股、招考辦、檔案室、教育信息中心、學生資助管理中心、教研室、勤管站、電教站、教育陽光服務中心、學前教育事務中心等部門及二級機構，紀檢、工會按有關章程規(guī)定設置。本部門共有編制人數(shù)113人，實有人數(shù)113人,退休人數(shù)92人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣教育局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣教育局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算15,661.76萬元，其中，一般公共預算撥款12,023.74萬元，財政專戶管理資金收入222.02萬元，上級財政補助收入3,416萬元。收入較去年增加6,916.46萬元，主要原因是部分經(jīng)費暫未分解到校。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算15,661.76萬元，其中：教育支出15,405.77萬元，社會保障和就業(yè)支出146.28萬元，住房保障支出109.71萬元。支出較去年增加6,916.46萬元，主要原因是部分經(jīng)費暫未分解到校。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算15,439.74萬元，其中：教育支出15,183.75萬元，占98.34%，社會保障和就業(yè)支出146.28萬元，占0.95%，住房保障支出109.71萬元，占0.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算3,472.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算11,967萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：“一鍵式”報警系統(tǒng)運維經(jīng)費支出29萬元，主要用于為145所學校的一鍵式報警系統(tǒng)進行運行和維護，保障系統(tǒng)良好運行等方面；保障機制校舍維修配套支出140萬元，主要用于改善部分學校辦學設施條件等方面；回購育星小學支出3,260萬元，主要用于規(guī)范義務教育學校管理等方面；教育城域網(wǎng)租金支出190萬元，主要用于為保障全縣教育城域網(wǎng)170個單位的網(wǎng)絡正常運行，提高各單位網(wǎng)絡速度和教育信息化教學與管理水平等方面；稅費改革支出149萬元，主要用于完成薄改與能力提升項目一批等方面；校舍維修改造資金支出4,416萬元，主要用于改善部分學校辦學設施條件等方面；增加義務教育公辦學位支出3,783萬元，主要用于規(guī)范民辦教育發(fā)展，增加義務教育公辦學位等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費1,158.02萬元，比上年預算增加978.44萬元，增長544.85%，主要原因是取數(shù)口徑發(fā)生變化，去年列在項目中的用于運轉的經(jīng)費，今年列入基本支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為23.8萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費9.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.1萬元，主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴格控制三公經(jīng)費的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算71.4萬元，擬召開教育教學相關會議及平時開會等會議差旅、餐費、住宿等支出，人數(shù)7800人次；培訓費預算163.7萬元，擬召開教育教學相關培訓及定向師范生委培，人數(shù)1600人次；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額219萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算190萬元；服務類采購預算29萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為15,661.76萬元，其中，基本支出3,694.76萬元，項目支出11,967萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

185001__衡東縣教育局部門預算公開表

衡東縣教育局項目支出績效目標表

衡東縣教育局整體支出績效目標表