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衡東縣草市鎮教育管理服務中心2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、以“培養具有良好道德品質，扎實的基礎理論，健康的心理素質，健全的人格素養，全面發展的現代化建設者和接班人”為辦學目標。
2、實施義務階段教育，促進基礎教育發展，小學、初中學歷教育等相關社會服務。
（二）機構設置
衡東縣草市鎮教育管理服務中心內設機構包括：衡東縣草市鎮教育管理服務中心內設機構13個，分別為：衡東縣草市鎮草市中學、衡東縣草市鎮高塘中學、衡東縣草市鎮草市完全小學、衡東縣草市鎮高塘完全小學、衡東縣草市鎮米坪完全小學、衡東縣草市鎮煥塘完全小學、衡東縣草市鎮大洲完全小學、衡東縣草市鎮毛坪小學、衡東縣草市鎮橫嶺小學、衡東縣草市鎮大對河小學、衡東縣草市鎮聯明小學、衡東縣草市鎮山田小學、衡東縣高塘中心幼兒園。本部門共有編制人數172人，在職教職工共172人，退休教師142人，遺屬補助44人，在校學生2114人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣草市鎮教育管理服務中心本級及衡東縣草市鎮草市中學、衡東縣草市鎮高塘中學、衡東縣草市鎮草市完全小學、衡東縣草市鎮高塘完全小學、衡東縣草市鎮米坪完全小學、衡東縣草市鎮煥塘完全小學、衡東縣草市鎮大洲完全小學、衡東縣草市鎮毛坪小學、衡東縣草市鎮橫嶺小學、衡東縣草市鎮大對河小學、衡東縣草市鎮聯明小學、衡東縣草市鎮山田小學、衡東縣高塘中心幼兒園。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,875.6萬元，其中，一般公共預算撥款2,351.3萬元，財政專戶管理資金收入235.68萬元，上級財政補助收入288.62萬元。收入較去年減少197.88萬元，主要原因是項目建設減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算2,875.6萬元，其中：教育支出2,578.85萬元，社會保障和就業支出169.57萬元，住房保障支出127.18萬元。支出較去年減少197.88萬元，主要原因是項目建設減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2,639.92萬元，其中：教育支出2,343.17萬元，占88.76%，社會保障和就業支出169.57萬元，占6.42%，住房保障支出127.18萬元，占4.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算2,582.8萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算57.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：學生資助經費支出57.13萬元，主要用于資助家庭經濟困難幼兒入園補助和義務教育家庭經濟困難補助等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費311.12萬元，比上年預算減少74.79萬元，下降19.38%，主要原因是學生人數減少，公用經費減少。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為0.88萬元，其中，公務接待費0.88萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.32萬元，主要是節約開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算11.75萬元，擬召開開學工作、黨建工作、扶貧工作、教育教學工作、招生工作等會議，人數236人，內容為開學工作安排、黨建主題活動學習、教育脫貧攻堅學生資助與控輟保學、教育教學監測考試與教育教學質量提升、師德師風建設、教師職稱評審、小升初招生、學校日常安全管理與食品安全管理、紀檢監察財經紀律與審計制度學習、學校基建項目考察、校舍安全隱患排查等；培訓費預算16.9萬元，擬開展國有資產上報、扶貧一單式系統填報、全國資助系統填報、學校固定資產管理以及盤點入賬、學年統計數據上報、學生各類比賽、六一兒童節演出等培訓等人數1220人；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,875.6萬元，其中，基本支出2,818.48萬元，項目支出57.13萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表