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衡東縣總工會2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、維護職能。維護職工的合法權益是工會的基本職責，工會在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益和民主權利，這是我國工會最重要最基礎的職能，是工會之所以存在的基礎。
2、工會的建設職能，是動員和組織廣大職工群眾積極參加改革建設，努力完成經濟和社會發展任務，這是社會主義條件下，我國工會具有的一項社會職能。
3、工會的參與職能，是工會代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業、事業和機關的民主管理，這是由于廣大職工在國家政治、經濟、文化和社會生活中處于主要地位，并在企業、事業、機關中享有民主權利，工會作為廣大會員和職工利益的代表而確定的一項社會職能。
4、工會的教育職能，是教育職工不斷提高思想、道德素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，這是由工人階級歷史使命與工人階級成員自身素質的需要確定的。
（二）機構設置
衡東縣總工會內設機構包括：衡東縣總工會共有編制人數22人、實有人數11人。內設部室5個分別為：辦公室、財務資產部、組織宣傳部、法保部、女工部。下設工人文化宮、困難職工幫扶中心二個二級機構。
二、部門預算單位構成
衡東縣總工會預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣總工會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算507.72萬元，其中，一般公共預算撥款507.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加371.55萬元，主要原因是全縣機關事業單位職工按工資2%工會經費納入財政預算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算507.72萬元，其中：一般公共服務支出487.73萬元，社會保障和就業支出11.42萬元，住房保障支出8.57萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加371.55萬元，主要原因是全縣工會工作開支納入預算。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算507.72萬元，其中：一般公共服務支出487.73萬元，占96.06%，社會保障和就業支出11.42萬元，占2.25%，住房保障支出8.57萬元，占1.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算101.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算406.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：老年支部經費支出1.2萬元，主要用于退休支部黨建活動等方面；幫扶慰問費支出3萬元，主要用于正科級及以上領導干部家屬去世慰問等方面；工會經費支出340萬元，主要用于工會組織建設、文體活動開展、困難職工幫扶、基層工會職工之家建設等方面；困難職工幫扶支出20萬元，主要用于幫扶困難職工等方面；勞模慰問費支出8萬元，主要用于勞模評選、慰問、宣傳等方面；鄉鎮工會經費支出34萬元，主要用于鄉鎮工會工作開展等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費6萬元，比上年預算增加0.94萬元，增長18.58%，主要原因是增加辦公用水電開支。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.05萬元，主要是機關無接待任務。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額21.4萬元，其中，貨物類采購預算21.4萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為507.72萬元，其中，基本支出101.52萬元，項目支出406.2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表