衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣住房和城鄉建設局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔牽頭推進新型城鎮化戰略工作。負責貫徹執行國家、省、市、縣有關推進新型城鎮化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業、市政事業的方針政策和法律法規，擬訂全縣新型城鎮化、房地產業發展戰略、中長期規劃及年度計劃并組織實施\;參與縣域內城鎮體系規劃、縣本級城市總體規劃、分區規劃、詳細規劃、專項規劃以及鄉集鎮規劃、村莊布局規劃的編制；指導鄉鎮住房和城鄉建設工作，負責鄉鎮新型城鎮化的目標管理考核。
2、責推進住房制度改革和保障城鎮中低收入家庭住房工作。負責貫徹執行國家、省、市、縣有關住房政策，擬訂適合縣情的住房政策和住房保障政策，指導住房建設和住房制度改革；編制縣本級城鎮保障性住房發展規劃和年度計劃，并監督實施;會同相關部門做好政府有關保障性住房資金安排和資金監管工作;組織指導全縣城鎮棚戶區改造工作；負責城鎮保障性住房管理。
3、織貫徹執行工程建設實施階段國家標準、全國統一定額和省級行業標準以及相關的管理制度。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息。
4、負責管理規范房地產市場秩序和監督管理房地產市場。負責商品房屋預售、現售審批管理及預售資金的監督；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市 場和商品房屋租賃市場；負責房產咨詢、評估、經紀等中介服務機構資質、行業行為及從業人員資格管理；負責全縣房地產綜合開發的監督管理；負責全縣房地產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設和信息發布；配合相關部門管理房地產價格和房地產廣告；負責房屋網簽備案管理。
5、負責勘察設計市場監督管理。負責勘察設計及其咨詢單位和施工圖審查機構的資質管理、從業人員資格審查;負責全縣建設工程初步設計文件論證和施工圖設計文件審查備案;指導全縣各類建筑工程的抗震設防的設計審查，參與城鎮地下空間的開發利用和城鄉規劃建設的編制工作；指導建設工程消防設計審核；負責城市雕塑建設和管理。
6、負責建設市場監督管理，管理和指導建筑活動。負責全縣建筑業企業及工程監理、檢驗檢測等企業及其相關社會中介組織的資質審核、報批和管理;負責建設工程報建和施工許可審批管理；負責對招標代理機構的事中、事后監管；負責建設工程招標投標活動的監督管理。
7、責房屋建筑、市政工程和相關公用事業設施質量、安全生產監督管理。負責房屋建筑和市政工程竣工驗收備案并牽頭組織綜合驗收;負責預拌(商品)混凝土及制品構件的質量監督管理;負責審核報批安全生產許可證，組織或參與建設工程、相關公用事業設施質量和安全事故的調查處理；負責城鎮房屋使用安全監督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作;協同自然資源部門編制城鎮危舊 房屋改造規劃并組織實施;組織、指導全縣白蟻防治工作。
8、負責城市公用事業和市政設施建設、維護、運營安全和應急管理工作。負責城市道路、橋梁、排水等設施的維護管理工作；負責全縣供水、節水、污水處理、燃氣管理和縣城防洪排澇工作；負責城鎮房屋室內裝飾行業管理；參與毗鄰房屋安全糾紛的調解工作。
9、指導、監督全縣村鎮建設工作。會同有關部門指導和監督改善農村人居環境工作；指導農村住房建設和農村危房改造工作；負責傳統村落的申報、保護與發展，參與名鎮名村申報。
10、責管理和指導全縣國有土地上房屋征收與補償工作。負責組織實施以縣人民政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作；負責組織實施全縣城鎮國有土地上房屋征收項目的評估及編制補償資金預算；負責組織對城鎮房屋征收實物量的核定；負責對城鎮房屋征收統籌和對補償資金使用情況進行監督與管理；負責國有土地上房屋征收信息系統的建立和管理；負責指導各鄉鎮國有土地上房屋征收工作。
11、負責物業管理行業和物業服務企業的監督管理。負責審定、審批物業管理企業資質；負責前期物業招標投標、物業管理用房核定、物業承接查驗活動的指導和監督工作；負責全縣物業維修資金的收取、使用、管理和監督。
12、負責推進建筑節能與建設科技進步工作。組織建筑行業科技成果的評審、推廣應用;組織重大建筑節能項目的實施，推進建筑節能和城鎮節能減排;指導全縣裝配式建筑工作；負責城建檔案的收集、管理和利用；負責編制全縣散裝水泥推廣應用發展規劃和年度計劃并組織實施；負責全縣散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿的推廣和行業管理及協調服務；負責預拌混凝土和預拌砂漿企業規 劃、審核和監督管理；依法查處違法使用袋裝水泥等違規違章行為。
13、參與縣本級城建資金計劃的編制和管理。負責城市建設工程項目概(預)算的審查和項目竣工結算的初審；負責城市基礎設施配套費和市政工程規費的征收;指導、監督局屬單位財務活動及國有資產的管理;負責全局各項資金的監督管理；負責局管各行業綜合統計報表的匯總和上報。
14、負責編制全縣墻體材料改革工作目標、行業發展規劃并組織實施。負責全縣新型墻體材料推廣應用和監督、檢查、管理；負責審核新型墻體材料產品資質認證；指導新型墻體材料的研究開發、生產和使用。
（二）機構設置
衡東縣住房和城鄉建設局內設機構包括：內設股室室13個，分別為：辦公室（信訪室），政工人事股，財務審計股，行政審批服務股（政策法規股），勘察設計股，建設工程招標投標監督管理股，住房保障股，房地產開發管理股，建筑工程管理股，城市建設和公用事業股，房地產市場管理股，物業管理股，安全管理股。本部門共有編制人數105人，實有人數105人。離休人數0人，退休人數70人。
二、部門預算單位構成
衡東縣住房和城鄉建設局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣住房和城鄉建設局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,363.38萬元，其中，一般公共預算撥款1,363.38萬元。收入較去年減少527.64萬元，主要原因是2022年進行的自然災害風險普查項目結束，經費相應減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,363.38萬元，其中：社會保障和就業支出107萬元，城鄉社區支出1,176.14萬元，住房保障支出80.24萬元。支出較去年減少527.64萬元，主要原因是2022年進行的自然災害風險普查項目結束，經費相應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,363.38萬元，其中：社會保障和就業支出107萬元，占7.85%，城鄉社區支出1,176.14萬元，占86.27%，住房保障支出80.24萬元，占5.89%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,235.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算128萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全生產工作經費支出10萬元，主要用于安全生產培訓相關安全生產法律法規宣傳資料發放等方面；白蟻防治工作經費支出10萬元，主要用于城鎮國有土地上新建、改建，擴建房屋白蟻防治等方面；城建數字檔案管理運行費支出10萬元，主要用于城建檔案館藏軟件系統，網絡硬件服務器機房網絡維護，城建檔案維護等方面；農村危房改造工作經費支出10萬元，主要用于農村危房改造下鄉入戶調查、核實，發放農村危房改造宣傳手冊等方面；施工圖審查服務費支出50萬元，主要用于購買房屋建筑工程、市政基礎設施工程施工圖審查服務等方面；物業管理工作經費支出20萬元，主要用于物業管理政策法規培訓、宣傳資料、物業小區消防安全演練等方面；消防工作經費支出10萬元，主要用于消防培訓、交流學習，消防法律法規宣傳及資料發放，外聘檢測機構消防專家處理消防問題等方面；招投標監管與材料價格調查發布經費支出8萬元，主要用于縣域范圍內地方材料價格調查、發布，項目招投標監管、標后稽查等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費103.86萬元，比上年預算增加2.96萬元，增長2.93%，主要原因是購買辦公電腦等。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為14.6萬元，其中，公務接待費13.6萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元，主要是厲行節約。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開全縣相關行業安全生產會議，人數為500人次，內容為建筑施工安全、消防、燃氣安全；培訓費預算1萬元，擬召開物業服務行業人員培訓及消防安全生產培訓，人數為400人次，內容為物業及消防安全知識培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,363.38萬元，其中，基本支出1,235.38萬元，項目支出128萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表